世界杯下注 | 绥芬河市互市贸易管理局2018年度部门决算_2018年部门决算

　　目录

　　第一章 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算总表

　　三、支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表

　　第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2018年度部门决算报表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第三章财政支出绩效评价

　　第一部分部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2018年度部门决算报表

　　附件：2018年度部门决算报表

　　第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

　　绥芬河市互市贸易管理局2018年度部门决算及有关情况说明

　　绥芬河市互市贸易管理局

　　2019年9月30日

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　（一）负责对俄边民互市贸易和免税业务的日常管理、政策争取和工作落实；

　　（二）负责联系和协调与边民互市贸易有关的海关、边防、检验检疫等中省直单位；

　　（三）承办其他日常工作

　　（四）当年取得的主要事业成效:

　　（1）增加边民数量和互助组，探索第三国商品进口，力争三年内互市贸易额突破20亿元工作。年初以来，互贸局积极应对低迷的俄货发展形势，不断增加边民数量、分配边民互助组，组织过货企业和边民开展边民互市交易。

　　（2）实现互市贸易进口商品清单管理，促进商品交易与实体加工配套发展工作。积极协调海关和检验检疫部门努力落实灵活的边民互市贸易政策，按照财关税（2010）18号《关于边民互市进出口商品不予免税清单的通知》和省商务厅及海关等部门要求，配合省商务厅出台了《黑龙江省边民互市贸易管理办法（征求意见稿）》实行互市商品负面清单管理，开展互贸商品进口、推进完善中俄边民互贸交易工作。

　　（3）加快互贸区俄式烘焙食品加工示范园建设，在俄式糕点基础上，丰富品类，提高档次工作。互贸区今年继续侧重俄罗斯糖果、饮料、面粉等食品进口，充分利用俄罗斯面粉发展俄式烘焙食品加工制作。

　　（4）投入运营龙运互贸综合体，支持龙申集团开通铁路口岸互贸业务工作。新的公路互贸点由省龙运集团在公路口岸西侧紧邻国门投资建设，目前正在加快推进中，一期项目基本完成，互市贸易综合体办公楼年底大体施工完毕。

　　（5）推进互贸区俄罗斯商品惠民超市（8000元免税超市）整改，研究普通游客进免税店购物工作。对俄罗斯商品惠民超市（8000元免税超市）整体布局进行了全方位整改，规划设立绥芬河市边民及普通游客限购超市，对某些品种的商品按数量、按金额采取限购供应模式。

　　二、内设机构及编制

　　（一）机构情况

　　绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局是市政府下辖的行政机关，下设办公室、党办、对外联络科、市场管理科、财务科等内设科室。根据黑龙江省机构编制委员会〔2015〕111号的文件精神。由绥芬河市中俄贸易综合体管理委员会更名为绥芬河市边境经济合作区管理委员会互市贸易管理局。是绥芬河市边境经济合作区管理委员会的二级局。

　　（二）人员情况，包括当年变动情况及原因

　　核定编制为行政编制5名，1名机关退养工人，事业编制6名。行政退休人员4人，事业退休人员1人。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　绥芬河市互市贸易管理局2018年度部门决算编报范围包括：绥芬河市互市贸易管理局本级。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　参见2018年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

　　由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入418.04万元（其中：财政拨款收入418.04万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入减少24.90万元，主要原因为：8000元互市贸易区点的卡口建设完成。一般公共预算财政拨款收入418.04万元，同比上年减少24.90万元，主要原因：8000元互市贸易区点的卡口建设完成。

　　(注：取自部门决算报表中的收入决算表）

　　本年度支出416.80万元，（其中：基本支出291.15万元，项目支出125.65万元），同比上年减少8.48万元，原因：8000元互市贸易区点的卡口建设完成。一般公共预算财政拨款支出416.80万元，同比上年减少8.48万元，原因：8000元互市贸易区点的卡口建设完成。比年初预算减少4.26万元，原因：一是年初预算中不包含退休5人、退养1人的人员经费，年中划转入我单位“社会保障和就业支出”、增加“一般公共服务支出”、年中追加2017年度目标考核奖及全年增资补发部分等经费。二是预算中未包括2017年末退休的两位职工，所以减少了人员经费支出。

　　（注：取自部门决算公开报表中的支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

　　二、财政拨款收入支出情况说明

　　一般公共预算财政拨款收入418.04万元，与年初预算相比，减少3.02万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，增加0万元。

　　1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　本年度，一般公共预算财政拨款支出416.80万元，比年初预算减少4.26万元，其中一般公共服务支出395.43万元，占比为95%，医疗卫生和计划生育支出21.37万元，占比为5%。

　　2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本年度，一般公共预算财政拨款基本支出291.15万元；比年初预算减少3.87万元。工资福利支出146.10万元，占比为50%；按定额管理的商品和服务支出67.94万元，占比为23%；其他对个人和家庭的补助支出35.26万元，占比为12%；资本性支出9.4万元，占比为3%；医疗卫生支出21.37万元，占比为8%；社会保险支出11.06万元，占比为4%。一般公开预算财政拨款项目支出125.65万元。

　　政府性基金支出0万元，同比上年增加0万元，原因：本部门没有安排相关支出。

　　“三公”经费支出情况说明

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0.13万元，

　　 1、与年初预算数对比情况

　　与年初预算持平。原因为控制 “三公”经费”支出。其中：因公出国（境）费用支出增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出0.13万元，完成预算的100%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出0.13万元，原因为控制 “三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加0万元，原因为无变化；公务用车购置费支出0万元，比上年增加0万元，原因为无变化；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加0万元，原因为无变化；公务接待费支出0.13万元，比上年多支出0.13万元，原因为接待来访的外地市互贸区考察团。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2018年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，增加0个、增加0人次，主要原因是无变化。

　　公务用车购置数及保有量：2018年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台。与上年相比，购置量增加0台，保有量增加0台，主要原因是无变化。

　　国内公务接待的批次、人数：2018年度国内公务接待3批次、19人次。与上年相比，增加3批次、19人次，主要原因是来访的外地市互贸区考察。

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出77.36万元，比2017年减少6.17万元，减少7%。主要原因是：严格控制经费支出，压缩经费。

　　四、政府采购支出情况说明

　　2018年度本部门政府采购支出总额9.41万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，固定资产通用设备69.29万元，家具、用具、装具16.05万元，资产总值85.34万元。增加固定资产9.43万元。单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆数；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金416.80万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门在此项未有支出。

　　组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出125.65万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我局严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我部门实际，通过一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，完成了2018年预算支出项目。社会各方面反应良好，人民满意度高，整体评价良好。

　　部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映世茂商场中心管理项目绩效自评结果。

　　1、俄罗斯人入境口岸申报单项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，口岸申报单项目自评得分为90分。项目全年预算数为5万元，执行数5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：此经费主要用于完善俄罗斯人入境绥芬河口岸、吸引俄罗斯人入境互贸区参与绥芬河互贸区。

　　2、世茂商展中心管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，商展中心管理项目自评得分为80分。项目全年预算数为100万元，执行数为125.65万元，完成预算的119%。主要产出和效果：此经费主要用于管理整个互贸区的维修维护工作。

　　第四部分名词解释

　　根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》，对2018年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项记科目的其他项目支出。

　　五、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　六、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　七、未归口管理的行政单位离退休是指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。