目  录

　　第一章 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算总表

　　三、支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表

　　第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2018年度部门决算报表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2018年度部门决算报表

　　附件：2018年度部门决算报表

　　第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

　　绥芬河市投资促进中心2018年度部门决算及有关情况说明

　　绥芬河市投资促进中心

　　2019年9月30日

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　1.贯彻执行国家和省关于对外开放、区域经济合作以及吸引外来投资工作的方针政策；负责制定全市国内外区域经济合作及其吸引外来投资方面的政策和措施并组织实施。

　　2.负责全市国内外区域经济合作及招商引资工作的综合、指导和协调。

　　3.参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作；监督管理全市国内外区域经济合作招商引资重点项目。

　　4.负责制定全市招商引资工作计划，分解下达任务目标并负责检查、督办、考核，考核认定全市经济合作促进成果，负责兑现经济合作促进奖励政策。

　　5.负责组织实施全市境内外重大经济合作促进交流工作活动；组织参与、协调重大项目的对接、洽谈事宜，负责对重大项目督办检查，跟踪问效；负责对国内外经济合作促进交流代表团的联络、协调、接待、洽谈等工作；负责同国内外各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构及其他投资者的联系工作。

　　6.负责全市重大项目领办、代办项目的服务工作；审核认定外来投资企业，核准颁发外来投资企业身份证，督促协调相关单位落实相关政策；负责重点外来投资企业（项目）服务及包扶工作的协调、综合；受理外来投资者投诉，组织协调有关部门查处投诉案件。

　　7.负责全市国内外区域经济合作暨招商引资的统计分析和编报工作；指导全市各部门的国内外区域经济合作暨招商引资年度指标的确定；负责全市经济合作促进宣传，国内外经济合作的信息交流，掌握全国区域经济合作招商引资动态，建立和维护市招商引资信息网络工作。

　　8.完成市委、市政府交办的其它工作任务。

　　二、内设机构及编制

　　单位性质：投资服务中心内设机构：办公室、综合科、项目信息科、招商科、投资服务科、财务室6个科室。

　　投资促进中心财政编制 12人，其中事业编制12人,其中：在编11人。

　　办公室：负责单位日常运行，党务、政务等工作。

　　综合科：负责单位文字材料相关工作。

　　项目信息科：负责单位招商引资项目信息数据相关整合工作。

　　招商科：负责招商引资，对接企业相关工作。

　　投资服务科：服务企业后续工作等。

　　财务室：财务相关全部工作。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　投资促进中心2018年度部门决算编报范围包括：投资促进中心本级和所属0个二级预算单位。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　参见2018年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

　　由于没有安排相关支出，其中政府性基金收入支出表数据为空。

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入291.79万元（其中：财政拨款收入291.79万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入增加123.81万元，主要原因为：工资变动，业务费增加。一般公共预算财政拨款收入291万元，同比上年增加123.81万元，主要原因：工资变动，业务费增加。

　　本年度支出291.79万元，（其中：基本支出151.5万元，项目支出140.29万元），同比上年增加123.81万元，原因：工资变动，业务费增加。一般公共预算财政拨款支出291.79万元，同比上年增加123.81万元，原因：工资变动，业务费增加。比年初预算增加175.4万元，原因：人员变动，业务费追加。政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元。

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　 1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计18.55万元，比年初预算减少1.06万元，原因为因公出国费有所减少。其中：因公出国（境）费用支出减少1.06万元，完成预算的88%；公务用车购置费支出0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少/增加0万元，完成预算的100%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年减少2.44万元，原因为因公出国费与公务接待费有所减少。其中：因公出国（境）费用支出7.93万元，比上年减少3.42万元，原因为出国业务有所减少；本单位无公务用车；公务接待费支出10.61万元，比上年增加0.97万元，原因为公务接待任务增加。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2018年度因公出国出境费组团数3个，总计8人次。与上年相比，减少1个、增加1人次，主要原因是出国任务有所变动。

　　公务用车购置数及保有量：本单位无公务用车

　　国内公务接待的批次、人数：2018年度国内公务接待100批次、980人次。与上年相比，减少0批、增加20人次，主要原因是接待任务有所增加。

　　三、机关/事业运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费/事业运行经费支出4.64万元，比2017年减少2.23万元，降低32%。主要原因是：人员变动。

　　四、政府采购支出情况说明

　　2018年度本部门政府采购支出总额16.03万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.03万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0X%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金140.29万元，占一般公共预算项目支出总额的48%。

　　共组织对“招商引资业务费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出140.29万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该资金基本项目款项年初预算设定依据充分、明确、合理，符合财政预算标准。在资金使用过程中由投资促进中心严格把关，由财务部门人员严格审核，做到款项合规性。

　　组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出291.79万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 我单位严格财务制度，年初根据省市有关文件精神并结合本单位实际，完善修订了机关财务管理制度；资金使用均符合有关财经制度和政策要求；部门预决算依法在绥芬河政府网公开；严控三公经费开支，本年度“三公”经费支出没有超预算，本年度无公务用车运行费支出。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映基本项目绩效自评结果”。

　　基本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，基本项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为291.79万元，执行数为291.79万元，完成预算的100%。

　　主要产出和效果：

　　一是基本项目预期目标完成程度：招商引资实际到位资金1-10月份完成43亿元，预计全年完成60.8亿元。招商引资签约项目，1-10月已签约30个，预计年底完成56个。招商引资落地项目，1-10月完成50个，预计年底完成55个。

　　招商引资全口径12000万元，其中省外10000万元；谋划项目3个（机场临港经济区、清洁能源园区、站前广场地下商业街）；招商线索13个；产业项目开工500万-1亿元2个(兴润燃气、森联国际)。油气能源产业小分队招商引资5000万元，招商线索3个，产业项目开工500万-1亿元2个（兴润燃气、中油新能源）。

　　二是实施对经济和社会的影响：招商引资项目认证考核：已完成项目认证考、核办法的制定，目前正在对全市招商引资责任单位报送材料进行考核认证工作。

　　2018年4月辛巴赫啤酒、国林木业、海吉美水产、中亚木业、旺松经贸、亨运嘉木业、汇盛龙经贸、赫盈经贸、方大经贸等10户企业兑现了奖励政策。

　　2018年4月9日出台了经济发展扶持办法。

　　2018年5月8、9、10、14日分4批次对全市招商任务分解责任单位开展了招商引资业务培训。

　　发现的问题及原因：

　　1、经济大环境影响，出口企业订单减少。虽然接待企业数量翻倍，但合作意向性多，落地少；2、签约大项目、续建项目、超亿元项目受融资环境趋紧影响，项目进展缓慢；

　　3、综合保税区选择性征税问题突出，导致企业积极性不高；

　　4、土地储备不足、征地慢，加工项目向园区内迁移难；5、产业单一，木业一家独大，如物流园区等设施配套服务缺乏；

　　6、央企、国企审批流程繁琐导致项目落地进度滞后。

　　下一步改进措施：

　　一是领办、代办、环保等审批流程综合问题突出，尚需进一步完善，提高工作效率。

　　二是逐步改善投资环境。

　　基本项目绩效自评综述：2018年投资促进中心基本项目资金款项，各项费用支出均按照相关的流程审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

　　第四部分 名词解释

　　根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》，对2018年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、商贸事物：反映商贸事物方面的支出。

　　七、其他商贸事物支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事物方面的支出。

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表（投促中心2018）

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告