目  录

　　第一章 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算总表

　　三、支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表

　　第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2018年度部门决算报表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2018年度部门决算报表

　　附件：2018年度部门决算报表

　　第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

　　绥芬河市群众艺术馆2018年度部门决算及有关情况说明

　　绥芬河市群众艺术馆

　　2019年9月30日

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）群众艺术馆是开展面向全社会文艺辅导工作的公益性事业单位，推动群众业余文化活动的普及和提高；完成市委、市政府和上级部门交办的各类文艺活动的策划实施工作。

（二）开展文艺精品创作，组织群众文艺创作参加省市比赛；举办文艺周演，进行节目创作合法的；每年定期组织下乡进村镇、社区、部队文艺演出活动；举办各类美术、摄影、书画、民族民间工艺品和当地历史文化、民族民间传统文化为内容各类展览活动。

（三）开办免费开放辅导班每年定期两季，指导乡镇综文化站业务工作，开展基层文化骨干培训，促进乡镇综合文化站的巩固发展；开展非物质文化遗产普查保护工作；定期对民族民间文化的理论进行研究及收集整理； 对本地区文化资源进行保护、开发和利用；积极有效的完成文化体广电和旅游局交办的各项工作。

二、内设机构及编制

群众艺术馆内设9个部门：办公室1个、器乐辅导部1个、声乐辅导部1个、美术辅导部1个、摄影辅导部1个、舞蹈辅导部1个、戏剧辅导部1个、非物质文化遗产保护与普查办公室1个、财务室1个。核定编制 15名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

群众艺术馆2018年度部门决算编报范围包括：独立核算单位1个。

第二部分 2018年度部门决算表

参见2018年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

由于没有安排相关支出，其中07表、08表数据为空。

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

本年度收入258.67万元（其中：财政拨款收入209.93万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 48.74万元。），同比上年收入增加53.84万元，主要原因为：演出活动经费增加。一般公共预算财政拨款收入209.93万元，同比上年增加27.1万元，主要原因：演出活动经费增加。

本年度支出262.38万元，（其中：基本支出237.98万元，项目支出24.4万元），同比上年增加58.43万元，原因：增加演出活动经费。一般公共预算财政拨款支出213.63万元，同比上年增加31.68万元，原因：增加演出活动经费。比年初预算增加50.04万元，原因：演出活动增加，经费调整。政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元，原因：本单位本年度无政府性基金支出。

二、“三公”经费支出情况说明

 1、与年初预算数对比情况

本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0万元，比年初预算减少/增加0万元，原因为：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少/增加0万元，完成预算的0%。

2、与上年支出数对比情况

本年度“三公”经费支出比上年减少0万元，原因为：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务接待费支出0万元，比上年减少0万元，原因：为由于没有安排相关支出数据为0。

3、相关情况说明

因公出国出境团组数及人数：2018年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少0个、减少0人次，主要原因是：由于没有安排相关支出，本单位无因公出国出境经费支出。

公务用车购置数及保有量：2018年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年相比，购置减少0台，保有量减少0台，主要原因是：本单位无未购置公务用车。

国内公务接待的批次、人数：2018年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比，减少0批、减少0人次，主要原因是：由于没有安排相关支出，本单位无因公接待费支出。

三、事业运行经费支出情况说明

本部门2018年度事业运行经费支出16.54万元，比2017年减少16.46万元，降低50%。主要原因是：节约经费减少不必要的办公经费支出。

四、政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。本年度未安排相关资金的支出。

五、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

六、预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金24.4万元，占一般公共预算项目支出总额的11%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对其中一级项目1个“207”二级项目“207999”“2070199”“2070205”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出24.4万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，资金用途为免费开放培训班培养优秀文艺骨干力量及“三区”辅导培训工作。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出213.63万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看资金主要用于人员经费及各项大型演出活动的开展，保障了全市的群众文化辅导、培训、文艺精品创作、文化品牌活动、非物质文化遗产普查保护与等相关业务工作。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映免费开放及“三区”人才文化辅导项目绩效自评结果”。

免费开放及“三区”人才文化辅导项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，免费开放及“三区”人才文化辅导项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为24.4万元，执行数为24.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是学员通过长期的辅导培训后能够独立完成小型演出中表演；二是让中老年文艺爱好者学有所用，能够自发组织学员内部演出。发现的问题及原因：对免费开放培训教师的水平未进行定期业务管理及考核。下一步改进措施：对培训教师进行长期有效的高级别培训，增强业务水平及能力。

免费开放及“三区”人才文化辅导项目绩效自评综述：提高全民文化素质，丰富基层群众的业余文化生活培养文艺骨干力量，培养专业艺术人才，推动弘扬全民整体文化素质。

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》，对2018年度部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 

四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

七、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括基金、资金、附加和专项收费。

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　三、部门整体支出绩效评价报告（群众艺术馆2018）

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告