目 录
第一章 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二章 2019年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
三、部门决算编报范围
第二部分 2019年度部门决算报表(参见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
二、“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门整体支出绩效评价
一、部门整体支出绩效目标完成情况表
二、部门整体支出绩效自评表
三、部门整体支出绩效评价报告
第二部分 项目支出绩效评价
四、项目支出绩效目标完成情况表
五、项目支出绩效自评表
六、项目支出绩效评价报告
第一章 2019年度部门决算报表
附件：2019年度部门决算报表
第二章 2019年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家畜牧兽医法律法规、政策方针、规章规范；负责畜牧兽医行政执法工作；推进畜牧兽医行政执法体系建设。
（二）拟订全市畜牧业发展战略、发展规划、发展政策并组织实施；指导、扶持与畜牧业相关的社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和行业协会的建设与发展。
（三）拟订畜牧业发展重大技术措施并组织实施；指导全市畜牧业产业结构、布局结构的调整和畜产品品质的改善。
（四）组织全市畜牧业重大科研项目的技术攻关；负责市级以上科研成果的审核申报；负责畜牧兽医行业科技推广、对外经济技术合作、科技交流工作；开展畜牧兽医行业职业技术教育工作。
（五）负责全市动物防疫、检疫工作，拟订全市动物疫病防治规划并组织实施；负责动物疫情的监测预警和重大动物疫情的认定、并组织扑灭。
（六）组织全市兽医医政、兽药药政药检工作；负责官方兽医、执业兽医、乡村兽医、兽医诊疗机构、兽医医疗器械管理工作；组织实施兽药、兽药残留限量和残留检测的国家标准。
（七）负责全市草原监督管理和草原防火工作；拟定草地保护、建设、利用规划并组织实施；负责全市动物遗传资源的保护工作；负责种畜禽、牧草种子的登记。负责全市饲料、饲料添加剂的管理工作；监督管理饲料、饲料添加剂产品经营与投入。
（八）负责依法对辖区内动物、动物产品实施检疫工作；对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理执法工作；
（九）承担提升全市畜产品质量安全水平的责任；依法开展畜产品质量安全监测工作；负责畜产品的安全监管和无公害畜产品认证申报工作；负责全市生鲜乳的监督管理和奶业发展工作。
（十）承担市重大动物疫病防控指挥部办公室的日常工作；承办市政府和上级业务部门交办的其他工作。
内部管理制度严格，高度重视预算支出绩效评价工作，强化财政预算支出管理意识。加强对国家、省级财政预算资金管理方面制度的学习培训，建立了机关整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。
二、内设机构及编制
畜牧兽医局内设畜牧科、兽医科、综合办公室、动物卫生监督所、动物疫病预防与控制中心。
绥芬河市畜牧兽医局是财政全额拨款的事业单位，事业编制21个，实有15人，退休1人，空编6个。领导职数：局长1人，副局长2人。现有职工16人，其中编制内15人、聘用技术人员1人。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
畜牧兽医局2019年度部门决算编报范围包括：畜牧兽医局本级和所属0个二级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算表
2019年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。
由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
本年度收入365.22万元（其中：财政拨款收入365.22万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入增加70.67万元，主要原因为：非洲猪瘟防控、粮改饲补助。一般公共预算财政拨款收入365.22万元，同比上年增加70.67万元，主要原因：非洲猪瘟防控、粮改饲补助。
本年度支出359.06万元，（其中：基本支出260.89万元，项目支出98.17万元），同比上年增加55.76万元，原因：非洲猪瘟防控、粮改饲补助。一般公共预算财政拨款支出359.06万元，同比上年增加55.76万元，原因：非洲猪瘟防控、粮改饲补助。比年初预算增加/减少106.1万元，原因：非洲猪瘟防控、粮改饲补助。政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元。
二、“三公”经费支出说明
1、与年初预算数对比情况
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0.2万元，比年初预算减少/增加0万元，原因为严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少/增加0万元，完成预算的0%。
2、与上年支出数对比情况
本年度“三公”经费支出比上年增加/减少0万元，原因为严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务接待费支出0.2万元，比上年增加/减少0万元，原因为严格按照年初预算执行。
3、相关情况说明
因公出国出境团组数及人数：2018年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少0个、减少0人次，主要原因是严格按照年初预算执行。
公务用车购置数及保有量：2018年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台。与上年相比，购置量减少0台，保有量减少0台。
国内公务接待的批次、人数：2018年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比，减少XX批、减少0人次。
三、机关运行经费支出说明
本部门2019年度事业运行经费支出174.18万元，比2018年减少2.57万元，降低1%。主要原因是：严格控制经费开支。
四、政府采购支出说明
2018年度本部门政府采购支出总额53.4万元，其中：政府采购货物支出53.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金359.06万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
2、基本支出绩效评价情况
组织开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出260.89万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年，绥芬河市畜牧兽医局在市委、市政府及上级各业务部门的正确领导和指导下，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实省委和牡丹江市委农村工作会议精神，以乡村振兴战略为引领，加强打击私屠滥宰，严厉打击私屠滥宰行为完善动物应急物资的储备，提高动物应急管理水平。
3、项目绩效评价情况
共组织对“病虫害控制”“农业结构调整”“非洲猪瘟防控”“农业生产支持补贴”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出98.17万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，一是畜牧生产稳定。我市存栏生猪上年17949头，大牲畜存栏1520头，家禽存栏12万羽，羊存栏2396只，奶类生产总量375吨，肉类总产量2594吨。二是动物疫病防控免疫率100%。三是开展畜产品质量安全专项整治活动。主要开展了假劣饲料、兽药专项整治行动，“瘦肉精”专项整治行动，开展社会信用体系建设。共出动执法人员85人次，检查兽药经营户2户，规模化畜禽养殖场9户，印发宣传资料2000份，在检查中收缴并销毁不合格兽药9盒，下发限期整改通知书2份。四是病死动物无害化处理共对876头病死猪进行无害化处理，从源头上有效防止了病死猪流入市场。五是把好屠宰检疫关。屠宰检疫生猪13148头，牛、羊1445只，累计无害化销毁不合格生猪产品1080公斤。有效保障了我市肉类的安全。六是完成畜禽养殖废弃物资源化利用工作。畜禽养殖粪污总产量105470吨，资源化利用量83047吨，资源化利用率78.74%。畜禽养殖废弃物资源化利用年度考核位列全省前茅。七是粮改饲工作。2018年我市青贮玉米种植完成1146亩。八是非洲猪瘟防控工作。多项措施实施保障非洲猪瘟防控。开展排查，停止“折箩”饲喂，联合执法，取缔了3家农村私屠乱宰违法场所。九是申请防控应急资金5.65万元，购买动物扑杀器、防护服、消毒药品等应急物资，完善动物应急物资的储备，提高动物应急管理水平。十是草原清查实地勘察共清查970块图斑，共清查面积3.5万亩，现已完成外业和内业工作，正向省林草局报审。十一是2018年中央环保督察“回头看”反馈问题整改工作。及时完成相关工作。十二是圆满完成河长制所分担的工作。组织了2期畜禽养殖废弃物资源化利用培训班，培训人员14名。对沿河500米范围内的畜禽养殖户进行了调查，掌握畜禽养殖排放情况。十三是完成畜禽养殖第二次污染源普查工作。对49户普查名录进行了逐户核实，按要求完成了录入工作。
根据部门项目支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，畜牧兽医局2019年度项目支出绩效评价得分为98分。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“病虫害控制”“农业结构调整”“非洲猪瘟防控”“农业生产支持补贴”项目绩效自评结果”。
“病虫害控制”“农业结构调整”“非洲猪瘟防控”“农业生产支持补贴”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“病虫害控制”“农业结构调整”“非洲猪瘟防控”“农业生产支持补贴”项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.5万元，执行数为98.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：病死动物无害化处理和动物免疫有效降低了动物发病率和死亡率，避免病死动物实体随意丢弃污染环境，取得了显著的生态效益。下一步改进措施：一是绩效目标设立不够明确、细化和量化。二是固定资产管理需进一步加强。建立健全固定资产管理制度，完善固定资产卡片及台账，进行定期清查，切实做到账、卡、物三相符。三是加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平
项目绩效自评综述：2019年，全体干部职工在党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实党的十九大精神和市委市政府决策部署，勤奋工作，服务好“三农”，在2019年服务对象中，满意度为100%。
第四部分 名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市XX局2019年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项记科目的其他项目支出。
四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。
六、非洲猪瘟防控：由非洲猪瘟病毒感染家猪和各种野猪而引起的一种急性、出血性、烈性传染病。该病是我国防范的一类动物疫情。只能通过实验室检测确诊。加强养殖场户的消毒，做好养殖场生物安全防护是防控非洲猪瘟的关键。
七、粮改饲：农业农村部开展的农业改革，主要引导种植青贮玉米，重点是调整玉米种植结构，大规模发展适应于肉牛、肉羊、奶牛等草食畜牧业需要的青贮玉米。
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门整体支出绩效评价
第二部分 项目支出绩效评价
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