澳门新葡京娱乐城 | 绥芬河市外事处2019年度部门决算_2019年部门决算

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2019年度部门决算报表(参见附表)

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第三章财政支出绩效评价

　　第一部分部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　附件：2019年度部门决算报表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　略

　　二、内设机构及编制

　　（一）内设机构

　　1.综合岗 2.国际交流岗

　　（二）下属事业单位

　　1.绥芬河市对外友好协会（外事处代管）

　　2.绥芬河市对外友好服务中心

　　人员编制：总编制人数21人，在职实有人数12人，其中：行政编制6人、参公编制0人、事业编制6人,与上年对比，行政编制减少1人；退休人员9人。与上年对比，退休人员增加1人。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　外事处2019年度部门决算编报范围包括：外事处本级和所属2个二级预算单位。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　2019年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）

　　由于没有安排相关支出，其中Z09数据为空。

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入275.87万元（其中：财政拨款收入267.37万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 8.5万元。），同比上年收入减少51.19万元，主要原因为：为人员工资调整。一般公共预算财政拨款收入267.37万元，同比上年减少28.98万元，主要原因：为人员退休工资调整。

　　本年度支出282.14万元，（其中：基本支出236.91万元，项目支出45.23万元），同比上年减少55.61万元，原因：人员工资调整。一般公共预算财政拨款支出265.70万元，同比上年增加20.29万元，原因：为新招进人才引进计划一人工资调整。比年初预算增加27.24万元，原因：为人员工资调整。政府性基金支出0万元。

　　二、“三公”经费支出说明

　　1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计19.77万元，比年初预算减少4.63万元，原因为因公出国（境）费用支出减少。其中：因公出国（境）费用支出减少2.64万元，完成预算的81.4%；公务用车购置费支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少1.99万元，完成预算的80.49%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年减少15.61万元，原因为因公出国（境）费用支出减少。其中：因公出国（境）费用支出11.56万元，比上年减少17.70万元，原因为出国团组数量减少；公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务接待费支出8.21万元，比上年增加2.09万元，原因为接待来访团组增加。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2019年度因公出国出境组团数9个，总计31人次。与上年相比，减少41个、减少88人。

　　公务用车购置数及保有量：2019年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年相比，购置减少0台，保有量减少0台。

　　国内公务接待的批次、人数：2019年度国内公务接待52批次、741人次。与上年相比，增加4批、增加90人次。

　　三、机关运行经费支出说明

　　本部门2019年度机关运行经费/事业运行经费支出13.7万元，比2018年减少15.83万元，降低53.6%。主要原因是：劳务费减少。

　　四、政府采购支出说明

　　2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　五、国有资产占用情况说明

　　本部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　1、绩效自评情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金236.91万元，占一般公共预算支出总额的100%。

　　2、基本支出绩效评价情况

　　组织开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出236.91万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能够按照年初制定的计划完成各项任务。

　　3、项目绩效评价情况

　　组织对项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出28.79万元，政府性基金预算项目支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能够按照年初制定的计划完成各项任务。

　　部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映外事活动经费项目绩效自评结果。

　　对外交流项目绩效自评综述绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，外事活动经费项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为40.87万元，执行数为45.23万元，完成预算的70.4%。主要产出和效果：通过积极开展对外交流与合作，在服务国家总体外交、服务地方经济社会发展等方面发挥了积极作用。

　　发现的问题及原因：：一是绩效评价的认识不够深入把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理；二是绩效目标和指标往往根据项目实际完成情况制定，不够准确。

　　下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。；二是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　项目绩效自评综述：预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

　　第四部分名词解释

　　根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市外事处2019年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、绩效预算管理：是全面预算管理的重要组成部分，是以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源分配的增加与绩效的提高紧密结合的预算系统。目的是要实现成果、效率以及产生社会效益。

　　七、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。