目录

　　第一章 绥芬河市高级中学2017年度部门决算报表

　　一、部门收入支出决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章绥芬河市高级中学2017年度部门决算情况说明

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及人员情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出情况说明

　　三、“三公”经费支出情况说明

　　四、机关运行经费执行情况说明

　　五、政府采购支出情况说明

　　六、国有资产占用情况说明

　　七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　八、对专业性较强的名称进行解释

　　第三章绥芬河市高级中学财政支出绩效自评

　　一、项目支出绩效自评表

　　第一章 绥芬河市高级中学2017年度部门决算报表

　　附件：绥芬河市高级中学2017年度部门决算报表

　　第二章绥芬河市高级中学2017年度部门决算情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　（一）已实施高中学历教育，促进基础教育为宗旨。

　　（二）负责高中学历教育工作。

　　二、机构设置及人员情况

　　高级中学设5个内设机构：办公室、教导处、教科研室、政教处、总务处。核定编制215名。年末实有202人，离退休30人。

　　（1）办公室：职责负责校内行政办公，人员情况2人；

　　（2）教导处：职责负责学校教学管理，人员情况2人；

　　（3）教科研室：职责负责学校教学研究工作，人员1人；

　　（4）政教处：职责负责学校思想政治教育、德育工作，人员2人；

　　（5）总务处：职责负责学校日常维修维护建设等工作，人员4人。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　高级中学2017年度部门决算为三级预算单位。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　参见附件部门决算公开报表，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八张报表。

　　由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、              收入支出总体情况说明

　　本年度收入3522.41万元，（其中：财政拨款收入3522.41万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。）;用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0.18万元。本年度支出3370.19万元，（其中：基本支出2759.27万元，项目支出610.92万元），结余分配0万元，年末结转结余152.4万元。

　　本年度收入同比上年收入增加818.71万元，主要原因为：改善办学条件增加资金，教师工资增加。

　　一般公共预算财政拨款收入3522.41万元，同比上年增加951.15万元，主要原因：改善办学条件增加资金，教师工资增加。   

　　本年度支出同比上年增加786.09万元，原因：教育投入增加支出，教师工资增加支出。

　　一般公共预算财政拨款支出3370.19万元，同比上年增加918.52万元，原因：教育投入增加支出，教师工资增加支出。

　　表一 与上年决算对比情况表（单位：万元）

　　表二 与预算对比情况表（单位：万元）

　　二、财政拨款收入支出情况说明

　　一般公共预算财政拨款收入3522.41万元，与年初预算相比，增加554.51万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。

　　1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　本年度，一般公共预算财政拨款支出3370.19万元，比年初预算年增加402.29万元，其中教育支出3248.88万元，占比为96.4%。医疗卫生与计划生育支出121.31万元，占比为3.6%。

　　2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本年度，一般公共预算财政拨款基本支出2759.28万元；比年初预算年增加230.45万元。工资福利支出1754.07万元，占比占比为63.57%；按定额管理的商品和服务支出554.93万元，占比为20.11%。

　　3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本年度，政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算年增加/减少0万元。其中，科学技术支出0万元，占比为0%，文化体育与传媒支出0万元，占比为0%。

　　三、“三公”经费支出情况说明

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计2.7万元，比年初预算减少/增加0万元，其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的100%；公务接待费支出减少/增加0万元，完成预算的0%。

　　本年度“三公”经费支出比上年增加/减少0万元。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元，公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元，公务用车运行维护费支出2.7万元，比上年增加/减少0万元，公务接待费支出0万元，比上年增加/减少0万元。

　　因公出国出境团组数及人数：2017年度因公出国出境费组团数0个，总计0人。与上年相比，增加/减少0万元。

　　公务用车购置数及保有量：2017年度公务用车购置0台, 与上年相比，增加/减少0；公车保有量情况为3台车。与上年相比，增加/减少0。

　　国内公务接待的批次、人数：2017年度国内公务接待0批次、0人。与上年相比，增加/减少0人。

　　三、机关运行经费¥事业运行经费支出说明

　　本部门2017年事业运行经费支出598.51万元，比2016年增加166.88万元，增长36.66%。主要原因是：改善办学条件维修费增加。

　　四、政府采购支出说明

　　2017年本部门政府采购支出总额：163.19万元，其中：政府采购货物支出163.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与去年同期相比，减少51.36万元，主要原因是：部分设备不通过政府采购，直接通过招标手续办理。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中，授予小微企业合同金额163.19万元，占政府采购支出总额的100%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。本部门共有车辆3辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　1、绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1  个，二级项目1个，共涉及资金102.2万元，占本单位一般公共预算项目支出总额的16.73%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3307.19万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本部门较好完成了工作目标，坚持依法治校，勤俭办学，改善办学条件，加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，加强项目资金管理，严格按资金规定的用途使用资金。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反应1个项目绩效自评结果。《项目支出绩效自评表》随本说明一并公开。

　　龙泉湖建造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，龙泉湖建造工程项目自评得分为95分。项目全年预算数为203万元，执行数为102.2万元，完成预算的50.34%。主要产出和效果：一是龙泉湖原址是天然水泡，夏季蓄水较多，存在安全隐患，龙泉湖建成后解决安全隐患；二是美化校园环境，提高学校办学品味。发现的问题及原因：龙泉湖周边没考虑绿化。下一步改进措施：筹集资金做好湖边绿化美化工作。

　　第四部分 名词解释 

　　根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　第三章绥芬河市高级中学财政支出绩效自评

　　附件：项目支出绩效自评表