目录

　　第一章 2017年度部门决算报表

　　一、部门收入支出决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2017年度部门决算情况说明

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及人员情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出情况说明

　　三、“三公”经费支出情况说明

　　四、机关运行经费执行情况说明

　　五、政府采购支出情况说明

　　六、国有资产占用情况说明

　　七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　八、对专业性较强的名称进行解释

　　第三章 财政支出绩效自评

　　一、项目支出绩效自评表

　　第一章 2017年度部门决算报表

　　附件：2017年度部门决算报表

　　第二章 2017年度部门决算情况说明

　　绥芬河市就业局2017年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　（一）绥芬河市就业局是人力资源和社会保障局下属部门，主要职责是：行使公共就业服务管理职能的就业经办机构。承担全市劳动就业管理和服务，促进就业和再就业。

　　（二）统筹全市城乡人力资源市场、公共就业服务，就业（创业）培训指导、创业扶贫与就业援助及就业政策咨询的具体实施，为劳动者提供就业政策咨询、法律咨询，发布职业供求、职业培训和市场工资指导价位咨询；开展职业指导和职业介绍。

　　（三）实施对就业困难人员就业援助，办理就业失业登记证等相关公共事务。

　　     二、机构设置及人员情况

　　绥芬河市就业局设7个内设机构：办公室、就业指导科、社保补贴科、职业介绍所、培训科、公益性岗位、档案管理科。核定编制10名，年末实有7人，退休3人。

　　（1）办公室：负责综合事务，人员1人。

　　（2）就业指导科：负责就业管理和服务，人员1人。

　　（3）社保补贴科：负责社保补贴发放，人员1人。

　　（4）职业介绍所：负责公共就业服务，人员1人。

　　（5）培训科：负责就业（创业）培训指导，人员1人。

　　（6）公益性岗位：负责实施对就业困难人员就业援助，人员1人。

　　（7）档案管理科：负责档案管理，人员1人。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　绥芬河市就业局2017年度部门决算编报范围包括：绥芬河市就业局本级决算单位。

　　注：本单位此表因无相关决算，故为空表。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　参见附件部门决算公开报表，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八张报表。

　　由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　本年度收入81.5万元，（其中：财政拨款收入81.5万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。本年度支出81.5万元，（其中：基本支出80.5万元，项目支出1万元），结余分配0元，年末结转结余0万元。本年度收支总额同比上年增加0.78万元，增加1%，主要原因是：比上年增加1人，人员工资增加。

　　一般公共预算财政拨款收入81.5万元，与年初预算相比，减少6.62万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初数预算相比，减少0万元。

　　1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　本年度，一般公共预算财政拨款支出81.5万元，比年初预算年减少6.62万元，其中一般公共服务支出80.5万元，占比为98%，外交支出0万元，占比为0%，项目支出1万元，占比为1%。

　　2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本年度，一般公共预算财政拨款基本支出80.5万元；比年初预算年减少6.62万元。工资福利支出62.47万元，占比占比为77%；按定额管理的商品和服务支出5.84万元，占比为7%。，对个人和家庭支出12.2万元，占比为15%。

　　3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本年度，政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算年增加/减少0万元。其中，科学技术支出0万元，占比为0%，文化体育与传媒支出0万元，占比为0%。

　　三、“三公”经费支出情况说明

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0.06万元，比年初预算减少0.03万元，原因为公务接待减少。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0.03万元，完成预算的33%。

　　本年度“三公”经费支出比上年减少0.02万元，原因为公务接待减少。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元，公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元，公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加/减少0万元，公务接待费支出0.06万元，比上年减少0.02万元，原因为公务接待减少。

　　因公出国出境团组数及人数：2017年度因公出国出境费组团数0个，总计0人。与上年相比，增加/减少0。

　　公务用车购置数及保有量：2017年度公务用车购置0台, 与上年相比，增加/减少0；公车保有量情况为0台车。与上年相比，增加/减少0。

　　国内公务接待的批次、人数：2017年度国内公务接待2批次、12人。与上年相比，减少1批次，4人。

　　三、事业运行经费支出说明

　　本部门2017年事业运行经费支出5.84万元，比2016年减少1.79万元，降低23%。主要原因是：压缩经费。

　　四、政府采购支出说明

　　2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与去年同期相比，增加/减少0万元，主要原因是：没有政府采购项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门共有房屋0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　1、绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1  个，二级项目1个，共涉及资金1万元，占本单位一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出81.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本年度支出是81.5万元，其中：人力资源和社会保障管理事务支出76.91万元（就业管理事务支出75.91万元，一般行政管理事务支出1万元），行政事业单位医疗支出4.59万元（事业单位医疗支出3.58万元，公务员医疗补助支出1.01万元）。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。《项目支出绩效自评表》随本说明一并公开。

　　1、绥芬河市就业局项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绥芬河市就业局项目自评得分为99分。项目全年预算数为88.12万元，执行数为81.5万元，完成预算的92%。主要产出和效果：一是实际完成率；二是完成及时率。发现的问题及原因：一是成本节约率低；二是质量达标良好。下一步改进措施：一是加强学习培训，提升业务能力；二是严格按照预算指标安排支付。

　　第四部分 名词解释 

　　根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　七、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　第三章 财政支出绩效自评

　　一、项目支出绩效自评表