目 录
第一章 2018年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表
第二章 2018年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
三、部门决算编报范围
第二部分 2018年度部门决算报表
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
二、“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门整体支出绩效评价
一、部门整体支出绩效目标完成情况表
二、部门整体支出绩效自评表
三、部门整体支出绩效评价报告
第二部分 项目支出绩效评价
四、项目支出绩效目标完成情况表
五、项目支出绩效自评表
六、项目支出绩效评价报告
第一章 2018年度部门决算报表
附件:2018年度部门决算报表
第二章 2018年度部门决算及有关情况说明
绥芬河市委信访局2018年度部门决算及有关情况说明
绥芬河市委信访局
2019年9月30日
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)负责接待社会各界群众来访,转送、交办来访事项;负责群众越级访协调处理及日常值班工作;负责全市信访形势分析和综合调研;对越级信访问题督查督办,对交办的信访问题进行督办落实,行使三项建议权;负责信访党政联席会议办公室工作,各类信访会议的筹备协调,市领导接日等工作;
(二)负责综合,协调,处理群众通过网上信访及书记,市长信箱系统反映的各类投诉请求及意见,建议;承办国家网上投诉受理中心通过全国信访信息系统交办的各类信访事项;承办省长、市长信箱通过网上信访系统交办的各类信访事项;调查,督办和协调处理重要网上信访事项;负责对乡镇,市直单位网上信访日常业务指导和工作人员的业务培训;负责信访局的全国信访信息系统等信息化建设工作。
(三)受理群众对政府及部门工作的意见、建议,群体反映社会生活中的热点、难点问题,群众对全市经济、社会事业改革和发展等方面的意见和建议;及时向市政府领导报告群众通过市长热线反映的重要社情民意,做好领导批示的转办、督办,反馈工作;办理省长热线电话办公室转交的热线电话工作;代表市政府对全市的信访事项进行复查复核工作。负责信访局的材料综合;统计分析等工作。
(四)政府门前值班、日常维稳工作,重大节日到省、北京负责维稳工作等,确保我市群众到省进京越级访、到非接待场所的不发生。
二、内设机构及编制
九游体育、九游体育信访局下设两个事业单位:绥芬河市人民群众来访接待服务中心、绥芬河市市长热线受理中心(网上信访办公室,为民为企服务办公室)。其中绥芬河市市长热线受理中心与绥芬河市网上信访办公室、绥芬河市为民为企服务办公室合署办公,一套人马,三块牌子。
绥芬河市信访局总编制人数17人,其中:行政编制3人,事业编制14人;在职实有人数12人,比上年减少1人,其中行政编制3人,事业编制9人。
另外,编外人员14人,其中公益岗位7人,小工2人;临时聘用人员5人(驻京工作组食堂管理人员1人,司机2人,信访安保协管员2人)。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
信访局2018年度部门决算编报范围包括:信访局本级部门,没有二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算表
参见2018年度部门决算报表,包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。
由于没有安排相关支出,其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表表数据为空。
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
本年度收315.64万元(其中:财政拨款收入315.64万元,政府性基金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。),同比上年收入减少11万元,主要原因为:调出一人产生的经费差额。一般公共预算财政拨款收入315.64万元,同比上年减少11万元,主要原因:调出一人产生的经费差额。
本年度支出313.72万元,(其中:基本支出157.97万元,项目支出155.74万元),同比上年减少8.34万元,原因:调出一人产生的经费差额和按市财政统一要求压缩全年经费5%,年末经费收回等原因。一般公共预算财政拨款支出313.72万元,同比上年减少8.34万元,原因:调出一人产生的经费差额和按市财政统一要求压缩全年经费5%,年末经费收回等原因。比年初预算减少11.22万元,原因:按市财政统一要求压缩全年经费5%。政府性基金支出0万元,同比上年减少0万元,原因:没有安排相关支出。
表一 与上年决算对比情况表(单位:万元)
表二 与预算对比情况表(单位:万元)
二、“三公”经费支出情况说明
1、与年初预算数对比情况
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计2.21万元,比年初预算减少0.49万元,原因为本年未支出公务用车运行维护费,增加因公出国(境)费用支出。其中:因公出国(境)费用支出增加2.21万元,完成预算的100%;公务用车购置费支出减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少2.7万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0万元,完成预算的0%。
2、与上年支出数对比情况
本年度“三公”经费支出比上年增加2.21万元,原因为本年未支出公务用车运行维护费,未支出公务接待费,增加了因公出国(境)费用支出。其中:因公出国(境)费用支出2.21万元,比上年增加2.21万元,原因为参加东方经济论坛稳维活动;公务用车购置费支出0万元,比上年减少0万元,原因为没能安排该项支出;公务用车运行维护费支出0万元,比上年减少0万元,原因为本年未安排该项支出;公务接待费支出0万元,比上年减少0万元,原因为本年未安排该项支出。
3、相关情况说明
因公出国出境团组数及人数:2018年度因公出国出境费组团数1个,总计4人次。与上年相比,增加组团数1个、增加4人次,主要原因是2017年未安排该项支出。
公务用车购置数及保有量:2018年度公务用车购置0台;公车保有量情况为3台车。与上年相比,购置减少0台,保有量减少0台,主要原因是未安排该项支出。
国内公务接待的批次、人数:2018年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比,减少0批、减少0人次,主要原因是未安排该项支出。
表三、三公经费对比情况表
三、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出12.75万元,比2017年减少1.2万元,降低9.41%。主要原因是:办公费减少0.06万元,差旅费减少0.3万元,其他交通费减少0.75万元,培训费减少0.78万元。
四、政府采购支出情况说明
2018年度本部门政府采购支出总额2.61万元,其中:政府采购货物支出2.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,部门(单位)共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是北京稳维有车,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
六、预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金155.75万元,占一般公共预算项目支出总额的86.52%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对1个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出155.75万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位严格按照年初预算进行支出,遵守各项财务规章制度,并严格控制项目经费支出。
组织开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出313.72万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,我单位严格按照年初预算进行支出,遵守各项财务规章制度,并严格控制经费支出。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映1个绩效自评结果”。《项目支出绩效自评表》随本说明一并公开。
1个信访稳维项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,信访维稳项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为180万元,执行数为155.75万元,完成预算的86.52%。主要产出和效果:一是较好地完成了全年信访工作任务,特别是全国两会和重大节日的信访稳定,实现了省委省政府提出的维稳目标,通过市领导接访、下访化解了大批重点信访疑难案件。发现的问题及原因:市政府门前信访秩序还需进一步规范,法定途径分类处理信访投诉请求工作需进一步推进,历史遗留问题需进一步化解。原因是部分责任单位对信访工作重视程度不够,法定途径分类处理信访投诉请求工作不够完善,历史遗留问题情况复杂。下一步改进措施:一是推动领导干部接访下访活动规范开展。二是深入开展信访积案化解活动。三是深入推进依法分类处理信访诉求工作。四是加强信访督办和问责力度。
第四部分 名词解释
根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对2018年度部门决算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的,用公共预算财政拨款开支的费用。事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的,用公共预算财政拨款开支的费用。
六、越级访:是指信访人跨越本级向上一级机关提出来访事项
七、非接待场所:是指信访人不到指定的场所和按规定的逐级信访程序到有权处理信访事项的机关或组织提出诉求。
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门整体支出绩效评价
第二部分 项目支出绩效评价