目  录

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2019年度部门决算报表(参见附表)

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　附件：2019年度部门决算报表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行上级方针、政策和市政府重点工作、市政府领导指示，开展调查研究，及时反馈情况，提出建议；负责搜集、筛选、整理、编辑、传递政务信息，为市政府领导决策提供信息参考；负责市政府工作报告和市政府领导讲话等重要文字起草和综合工作。

　　（二）负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议、现场办公会议和市政府领导公务活动的安排。

　　（三）负责起草、审核、制发市政府和市政府办公室文件；负责市政府上下级公文处理、印信、证件、文书、档案的管理和微机打印、保密工作。

　　（四）根据市政府领导批示和办理文件的需要，组织协调市政府各部门之间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

　　（五）负责市政府同市人大、市政协的日常联络，并对其议案、建议、提案进行办理、反馈；协调市人大、市政协的代表、委员视察等有关活动。

　　（六）负责国防动员综合工作；指导全市金融工作。

　　（七）负责协调全市突发公共事件及重大事故的应急处置工作。

　　（八）负责指导、监督和推进全市政务公开、政务信息公开工作，审核电子政务公开信息，有序推进和保障电子政务安全发展。

　　（九）负责市政府及政府办离退休干部的生活服务。

　　（十）负责驻外办事（联络）机构及归口代管单位的管理工作。

　　（十一）负责编制起草、审查、修改、协调论证市政府规范性文件草案，并负责向市政府提出综合意见和审议报告。承办市政府规范性文件的解释和全市行政执法依据解释及逐级申报工作。

　　（十二）负责市政府法律事务的咨询服务工作。

　　（十三）组织或参与法律、法规、规章和市政府规范性文件执行情况的检查工作，拟定全市依法行政实施方案和有关工作制度，并负责组织实施和工作指导。

　　（十四）依法对下级政府和市政府所属各部分的行政执法活动进行监督检查，协调处理全市行政机关之间的法律、法规、规章和市政府规范性文件执行中的矛盾和争议。

　　（十五）承担全市行政执法主体和行政执法人员的资格审查认定工作，监督执法证件的管理使用。

　　（十六）负责全市相对集中处罚权试点工作的协调、指导工作。

　　（十七）承办市政府的行政复议、应诉和行政赔偿案件。负责对下级政府及其部门的行政复议、应诉和赔偿工作进行指导。

　　（十八）负责组织或会同有关部门开展法律、法规、规章和市政府规范性文件的宣传及行政执法人员的培训。

　　（十九）负责全市各行政机关对外签订合同的审查和备案工作，承担市政府重大行政决策的合法性审查工作职责。

　　（二十）负责道路执法检查工作的日常监督及上路执法和监督人员执法证件和监督证件的规范管理工作职责。

　　（二十一）承办市政府交办的其他事项。

　　二、内设机构及编制

　　（一）机构情况。

　　按照2019年机构改革最新的“三定”方案，九游体育办公室内设6个机构。一科（常务秘书科）、二科（文电科）、市政府督查室（建议提案联络科）、市政务公开办公室（信息科）、金融科、秘书科。

　　（二）人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　绥芬河市政府办公室2019年编制45名，其中行政编制26名（含市领导行政编制7名，国防动员单列编制1名），事业编制19名。科级领导职数主任1名，副主任3名，内设机构股级领导职数7名（含机关党的机构领导职数1名）。行政编制实有人员20人（包括退养4人），事业编制实有人员15人、退休人员49人。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　九游体育办公室2019年度部门决算编报范围包括：九游（jiuyou）体育官网办公室本级。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　参见2019年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

　　由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入1069.84万元（其中：财政拨款收入1069.84万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入减少370.61万元，主要原因为：驻海办，驻京办，民族宗教办，法制办等部门从政府办划出。一般公共预算财政拨款收入1069.84万元，同比上年减少370.61万元，主要原因：驻海办，驻京办，民族宗教办，法制办等部门从政府办划出。

　　本年度支出1076.61万元，（其中：基本支出799.32万元，项目支出277,29万元），同比上年减少364              .57万元，原因：部分部门因机构改革从政府办划出。一般公共预算财政拨款支出1076.61万元，同比上年减少364.57万元，原因：因机构改革部分单位及部门从政府办划出。比年初预算增加274.16万元，原因：一是年初预算中不包含新录入人才引进人员经费、增加“一般公共服务支出”、调资、年中追加2018年度目标考核奖及全年增资补发部分等经费。二为追加宋景歧医疗费；追加办公经费和差旅费，年末新增缉私罚没经费；

　　政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元，原因：本部门没有安排相关支出。

　　“三公”经费支出情况说明

　　 1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计110.7万元，比年初预算减少10万元，原因为控制 “三公”经费支出。

　　2、与上年支出数对比情况

　　“三公”经费总额100万元，比年初预算数减少10.7万元，比上年决算数减少16.16万元，主要原因控制 “三公”经费支出。其中公务用车运行维护费0万元，比年初预算数减少10万元，比上年决算数减少16.05万元，主要原因公车所有权不在本单位，上年度相关车辆费用列入公务用车运行维护费中，本年度按照财政统一要求列入其他交通费用中；公务接待费100万元，比年初预算数减少0.7万元，比上年决算数减少0.1万元，主要原因控制“公务接待费”支出；因公出国（境）费0万元，比年初预算数增加/减少0万元，比上年决算数增加/减少0万元，主要原因无变化。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2019年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少0个、减少0人次，主要原因是无变化。

　　公务用车购置数及保有量：2019年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台。与上年相比，购置最减少0台，保有量减少0台，主要原因是无变化。

　　国内公务接待的批次、人数：2019年度国内公务接待225批次、3850人次。与上年相比，增加4批、增加11人次，主要原因是自贸区批复，考察人员增多。

　　三、机关经费支出情况说明

　　机关运行经费支出114.26万元，比上年增加58.23万元，主要原因：本年调整了支出结构，按财政支付系统的基本支出和项目支出数填报。

　　四、政府采购支出情况说明

　　政府采购支出2.38万元，包括采购货物和购买服务，资金来源为政府性资金

　　五、国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆数；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门在此项未有支出。

　　组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1076.61万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门在资金落实到财务管理，再到效益等，都严格按照《九游（jiuyou）体育官网办公室财务管理办法》管理本单位的财务收支。决算的组织、编报、审核按照财政局的要求规定执行编报。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。《项目支出绩效自评表》随本说明一并公开。

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为84分。项目全年预算数为110.7万元，执行数为277.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实际完成率100%；二是完成及时率100%。发现的问题及原因：一是成本节约率低；二是质量达标良好。下一步改进措施：减低成本，高效完成。

　　第四部分 名词解释

　　根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对2019年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项记科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　七、未归口管理的行政单位离退休是指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告（政府办2019）

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告（政府办 2019）