目  录

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2019年度部门决算报表(参见附表)

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　附件：2019年度部门决算报表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）贯彻执行国家和省、市有关渔业发展的方针、政策和水产行业的法规；研究制定我市水产业重大产业政策、技术政策和参与研究制定水产行业的经济调节措施；负责全市水产行业的管理，指导全市水产行业的经济体制改革工作。

　　（二）研究制定全市渔业发展战略和总体布局，总站编制全市水产行业中长期发展规划、年度计划并监督实施，并对行业发展进行预测。

　　（三）负责全市水产行业的产业结构、产品结构调整、指导全市渔业资源开发利用和群众渔业生产等。

　　二、内设机构及编制

　　绥芬河市水产总站设4个内设机构：办公室、站长室、副站长室、综合办公室。核定编制6名。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　绥芬河市水产总站2018年度部门决算编报范围包括：绥芬河市水产总站本级预算单位。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　2019年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

　　由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算数据为空。

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入105.56万元（其中：财政拨款收入105.56万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入增加7.29万元，主要原因为：职工调资及目标考核奖。一般公共预算财政拨款收入105.56万元，同比上年增加7.29万元，主要原因：职工调资及目标考核奖。

　　本年度支出105.56万元，（其中：基本支出105.56万元，项目支出0万元），同比上年增加7.29万元，原因：职工调资及目标考核奖。

　　一般公共预算财政拨款支出105.56万元，同比上年增加7.29万元，原因：职工调资及目标考核奖。

　　比年初预算增加7.04万元，原因：职工调资及目标考核奖。

　　政府性基金支出0万元。

　　二、“三公”经费支出说明

　　1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0.07万元，比年初预算增加0万元。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出增加0.07万元，完成预算的100%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年增加0.07万元，原因为按照年初预算支出。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元，；公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元，；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加/减少0万元，；公务接待费支出0.07万元，比上年增加0.07万元，原因为按照年初预算支出。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2018年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。

　　公务用车购置数及保有量：2018年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。

　　国内公务接待的批次、人数：2018年度国内公务接待2批次、10人次。与上年相比，增加2批、增加10人次，主要原因是安全生产检查。

　　三、机关运行经费支出说明

　　本部门2019年度事业运行经费支出79.07万元，比2018年减少10.03万元，降低12%。主要原因是：节约开支

　　四、政府采购支出说明

　　2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　1、绩效自评情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金105.56万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　2、基本支出绩效评价情况

　　组织对开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出105.56万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年，绥芬河市水产总站在市委、市政府及上级各业务部门的正确领导和指导下，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实省委和牡丹江市委农村工作会议精神，主动调整工作思路，创新方法，履职尽责，扎实工作，各项指标在规定期限内有序完成，渔民养殖经济保持平稳态势。

　　3、项目绩效评价情况

　　我部门没有项目支出，没有开展项目绩效评价。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门没有项目支出，没有项目绩效自评结果。

　　第四部分 名词解释

　　根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市XX局2019年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项记科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、调资部分：退休职工提高工资部分、一位在职职工两年合格。

　　七、业务招待费增加：严格按照2019年年初预算支出。

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表（水产总站2019）

　　三、部门整体支出绩效评价报告(水产)

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告