体育博彩app | 绥芬河市旅游局2019年部门决算_2019年部门决算

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2019年度部门决算报表(参见附表)

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第三章财政支出绩效评价

　　第一部分部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　附件：2019年度部门决算报表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　（1）贯彻落实国家有关旅游业法律、法规和政策；研究制定全市旅游业发展政策和规划，并组织实施。

　　（2）研究拟订旅游市场开发战略，培育、完善和开发旅游市场；组织全市旅游行业整体形象宣传促销；指导旅游企业的经营；指导全市旅游信息网建设和管理，发展旅游电子商务。

　　（3）组织全市旅游资源的普查；规划、指导、协调旅游资源的开发和保护；编制旅游项目库，组织、指导全市旅游产品、旅游商品的开发；负责全市旅游统计工作。

　　（4）组织拟定各类旅游区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准并组织实施。对优秀旅游目的地、旅游饭店、旅游景区、旅游漂流区、旅游滑雪场、家庭旅馆等实施服务质量等级标准化管理。

　　（5）负责经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社核准和申报；负责对互联网经营旅行社业务的核准和申报；审查、呈报经营出境旅游业务的旅行社工作；负责旅行社设立分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作；负责从事旅游宾馆、饭店和旅游景区管理的旅游管理公司备案规范工作；负责导游证，临时导游证、领队证核准。

　　（6）组织指导全市旅游业体制改革和扩大开放的推进工作；负责全市旅游对外交流与合作，归口管理全市旅游涉外事务；引导国内旅游发展，管理出国（境）旅游、边境旅游，核发旅游签证；指导对港澳台旅游市场推广、管理工作；按照规定承担大陆居民赴港澳台旅游的有关事务。

　　（7）监督检查旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者投诉，维护旅游者合法权益；规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为；协调、指导全市旅游安全、应急救援、保险工作；指导旅游行业精神文明和诚信体系建设；指导行业组织建设工作。

　　（8）会同有关部门制定旅游人力资源开发规划；贯彻实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准；组织指导全市旅游培训工作。

　　（9）完成市委、市政府交办的其他工作任务

　　2．机构情况

　　旅游局设五个内设机构：办公室、市场开发科、规划财经科、质量监督所（行业管理科）、政策法规科等科室。

　　二、内设机构及编制

　　旅游局为参照公务员管理的事业单位，有参照公务员管理的事业编制数20个，实有人数为15人，离退休6人。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　旅游局2019年度部门决算编报范围包括：旅游局本级和所属0个二级预算单位。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　2019年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

　　由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入484.3万元（其中：财政拨款收入449万元，政府性基金收入34.3万元，其他收入 0.96万元。），同比上年收入减少16.49万元，主要原因为：有人员调出。一般公共预算财政拨款收入448.9万元，同比上年减少46.68万元，主要原因：有人员调出。

　　本年度支出465.7万元，（其中：基本支出321.64万元，项目支出234.07万元），同比上年减少7.06万元，原因：有人员调出。一般公共预算财政拨款支出448.95万元，同比上年减少46.68万元，原因：压缩开支。比年初预算增加246.8万元，原因：增加了旅游规划费用。政府性基金支出15.63万元，同比上年增加10.46万元，原因：增加了旅游厕所资金。

　　 1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0.16万元，比年初预算减少0.02万元，原因为缩减开支。其中：公务接待费支出减少0.02万元，完成预算的89%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年减少3.37万元，原因为：节省开支。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年减少3.34万元，原因为本年没有出境费用；公务接待费支出0.16万元，比上年减少0.03万元，原因为节省开支。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2019年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少1个、减少5人次，主要原因是本年度没有安排出境业务。

　　公务用车购置数及保有量：2019年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年相比，购置减少0台，保有量减少0台，主要原因是没有相关业务。

　　国内公务接待的批次、人数：2019年度国内公务接待3批次、20人次。与上年相比，减少1批、减少3人次，主要原因是节省接待费用。

　　三、机关运行经费支出说明

　　本部门2019年度机关运行经费支出20.59万元，比2018年减少2.79万元，降低13.55%。主要原因是：节约开支。

　　四、政府采购支出说明

　　2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　1、绩效自评情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金448.95万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2019年度旅游厕所1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　2、基本支出绩效评价情况

　　组织开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出448.95万元，政府性基金预算基本支出15.63万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，2019年，绥芬河市旅游局在市委、市政府及上级各业务部门的正确领导和指导下，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真贯彻落实省委和牡丹江市工作会议精神，主动调整工作思路，创新方法，履职尽责，扎实工作，各项指标在规定期限内有序完成，旅游进出境人数及旅游收入保持增长态势。

　　3、项目绩效评价情况

　　共组织对“旅游规划制作”、“露营大会”、“旅游标识牌制作”、“中东铁路记忆馆修缮”、“旅游厕所建设”等5个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出234.07万元，政府性基金预算项目支出15.63万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕旅游服务管理及旅游项目建设等目标，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映旅游项目绩效自评结果。

　　该项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为234.07万元，执行数为234.07万元，完成预算的100%。完成了旅游规划的制作，旅游标识的制作安装、露营大会的召开、旅游厕所的建设及中东铁路记忆馆的修缮工程，使旅游项目建设取得到了一定的成果。通过绩效自评，使部门预、决算工作更具规范化、标准化和制度化，保障了正常的工作运转。绩效自评结果拟在市政府网站公开，接受广大群众和社会各界的监督。

　　针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

　　（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

　　（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

　　（三）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，合理压缩“三公”经费支出。

　　（四）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　第四部分名词解释

　　根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市旅游局2019年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。