目  录

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2019年度部门决算报表(参见附表)

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　附件：2019年度部门决算报表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）负责市委党校的职责是有计划的培训轮训市直各单位及乡镇各单位的科级干部、科级后备干部、妇女干部和预备党员，入党积极分子等。提高党员领导干部党性修养和能力品行。

　　（二）积极开展科研和智慧库工作活动，为市委市政府决策提供理论参考。

　　（三）进行宣传教育，加强意识形态工作。

　　二、内设机构及编制

　　党校设5个内设机构：（1)教务处。 (2)教研处。 (3)科研处。 (4)办公室。(5)总务处。核定编制15名。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　党校2019年度部门决算编报范围包括：中共绥芬河市委党校是决算编制的本级单位，没有下级单位。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　2019年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）

　　由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入278.38万元（其中：财政拨款收入278.38万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入增加31.33万元，主要原因为：人员工资增加及财政拨款增加。一般公共预算财政拨款收入278.38万元，同比上年增加31.33万元，主要原因：人员工资增加及财政拨款增加。

　　本年度支出326.94万元，（其中：基本支出246.75万元，项目支出80.19万元），同比上年减少900.75万元，原因：项目支出大量减少。一般公共预算财政拨款支出326.10万元，同比上年减少897.22万元，原因：教学业务用房支出减少等。比年初预算减少7.42万元，原因：支出减少。政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元。

　　二、“三公”经费支出说明

　　1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0.08万元，比年初预算减少/增加0.06万元，原因为公务接待减少。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少/增加0万元，完成预算的0%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年减少0.06万元，原因为公务接待减少。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加/减少0万元；公务接待费支出0.08万元，比上年减少0.06万元，原因为公务接待减少。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2019年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，增加/减少0个、增加/减少0人次。

　　公务用车购置数及保有量：2019年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年相比，购置增加/减少0台，保有量增加/减少0台。

　　国内公务接待的批次、人数：2019年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比，增加/减少0批、增加/减少0人次。

　　三、机关运行经费支出说明

　　本部门2019年度机关运行经费/事业运行经费支出71.15万元，比2018年减少17.02万元，降低23.92%。主要原因是：减少不必要的支出。

　　四、政府采购支出说明

　　2019年度本部门政府采购支出总额2.04万元，其中：政府采购货物支出2.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.04万元，占政府采购支出总额的100%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0、其他用车0辆，其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　1、绩效自评情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金243.53万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　2、基本支出绩效评价情况

　　组织开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出245.91万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2019年我单位基本支出资金全部用于我单位日常运营等各项费用，充分发挥了党校的职能作用。

　　3、项目绩效评价情况

　　共组织用于物业服务及水电费、培训及教学科研费2个项目开展绩效自评，涉及一般公共预算项目支出80.19万元，政府性基金预算项目支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位遵循“专款专用、重点使用”的原则，确保了培训工作的正常开展，充分发挥了党校培训功能。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映部门预算资金整体支出绩效自评结果；物业服务及水电费、培训及教学科研费2个项目绩效自评结果。

　　部门预算资金整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门预算资金整体支出项目绩效自评得分为89分。基本支出全年预算数为249.36万元，执行数为245.91万元，完成预算的98.62%。主要产出和效果：根据实际情况，按照财政部门资金财务管理办法进行支付并进行账务处理，并严格部门资金的相关政策。通过绩效评价，能强化单位支出管理，提高财政资金使用效益和政府管理职能。

　　用于物业服务及水电费、培训及教学科研费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，物业服务及水电费、培训及教学科研费项目绩效自评得分均为88分。项目全年预算数为85万元，执行数为80.19万元，完成预算的94.34%。主要产出和效果：专项资金支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。发现的问题及原因：我单位预期目标已完成，本年度财政收支未发生重大问题。下一步改进措施：进一步解放思想,更新观念。

　　第四部分 名词解释

　　根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对中共绥芬河市委党校2019年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项记科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告