目 录
第一章 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二章 2020年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
三、部门决算编报范围
第二部分 2020年度部门决算报表(参见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
二、“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门基本支出绩效评价
一、部门基本支出绩效目标完成情况表
二、部门基本支出绩效自评表
三、部门基本支出绩效评价报告
第二部分 项目支出绩效评价
四、项目支出绩效目标完成情况表
五、项目支出绩效自评表
六、项目支出绩效评价报告
第一章 2020年度部门决算报表
第二章 2020年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域政治建设，落实中央、省委、牡丹江市委宣传思想文化工作部署和要求，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调意识形态工作。贯彻落实中央、省委、牡丹江市委和市委关于意识形态工作的决策部署，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡查工作开展专项检查。
（三）统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责市委理论学习中心组学习工作。
（四）负责规划组织全局性思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。
（五）组织研究起草全市网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策，统筹协调全市网络安全保障体系建设。负责全市互联网信息内容管理，统筹协调组织互联网信息内容监督管理执法，依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。负责市委网络安全和信息化委员会日常工作。
（六）统筹指导舆情信息工作，组织协调开展市内外舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。
（七）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直新闻单位工作，组织我市突公共事件应急新闻工作。
（八）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新闻媒体的建设与管理。负责融媒体改革和创新工作。
（九）统筹协调对外宣传工作。统筹协调市内媒体国际传播能力建设，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。
（十）统筹协调组织开展新闻发布工作。负责市委、市政府新闻发布的有关组织协调和实施工作。推动新闻发言人制度建设，拟订全市重大问题对外宣传口径。
（十一）负责联系市外政府新闻管理机构、主要媒体，会同有关部门做好市外、境外来访记者采访事务方面的工作。负责组织开展新闻领域国内、国际交流合作。
（十二）负责全市新闻出版业的行政管理和政策的督促落实。组织有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理。印刷业、管理著作权、出版物进出口等。组织指导全市“扫黄打非”工作。负责有关国内报社、通讯社驻绥分支机构和记者站的监督管理。负责全市新闻记者证的管理。
（十三）负责新闻出版 体制改革，对文化事业和文化产业改革发展提出政策性建设。
（十四）负责规划、组织、指导全市精神文明建设和全国文明城市创建工作。负责社会主义核心价值观宣传教育工作，组织开展全市性思想道德教育实践活动。负责全市精神文明建设及共建共育先进单位的考核、命名、管理等工作。负责全市未成年人精神文明建设指导委员会日常工作。
（十五）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（十六）受市委委托，会同市委组织部协助管理新闻、文化、出版、互联网信息等方面市直宣传文化单位的领导干部。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责宣传思想文化人才队伍建设。代管市文联。
（十七)完成市委交办的其他任务。
（十八）与市工业信息科技局有关职责分工。市工业信息科技局负责信息产业和互联网-先进制造业、大数据、云计算产业发展。市委网络安全和信息化发展战略、宏观规划和重大政策。统筹推进网络安全和信息化法治、标准建设。依法完善与信息化相关和统计调查制度。协助拟订扶持信息网络行业自主创新和发展的政策体系，开展互联网经济和发展态势研究，统筹协调全市重要信息资源的开发利用与共享。
二、内设机构及编制
（一）机构情况
绥芬河市委宣传部下设综合科、意识形态工作科。
（二）人员情况，包括当年变动情况及原因
核定编制为行政编制10名，事业编制15名。行政退休人员8人，事业退休人员2人。
2020年末中共绥芬河市委宣传部实有人数12人，其中：行政人员9人、参公人员2人、事业人员1人、离休人员0人、退休人员0人。
与2019年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中：行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。
本部门无所属预算单位，部门汇总决算即部门本级单位决算。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
绥芬河市委宣传部2020年度部门决算编报范围包括：绥芬河市委宣传部本级。
第二部分 2020年度部门决算表
参见2020年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。
由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
本年度收入695.51万元。其中：未归口管理的行政单位离退休31.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.47万元，行政单位医疗9.18万元，公务员医疗补助2.40万元，行政运行201.23万元，一般行政管理事务251.12万元。(注：取自部门决算报表中的收入决算表）年初结转和结余100.11万元。
本年度支出695.51万元，（其中：基本支出201.23万元，项目支出251.12万元）。（注：取自部门决算公开报表中的支出决算表、一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）年末结转和结余20.46万元。
二、财政拨款收入支出情况说明
一般公共预算财政拨款收入452.35万元，与年初预算相比，增加171.24元。政府性基金预算财政拨款收入2.42万元，与年初预算相比，增加76.39万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
本年度，一般公共预算财政拨款支出452.35万元，比年初预算增加76.39万元，其中：未归口管理的行政单位离退休31.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出18.47万元，行政单位医疗9.18万元，公务员医疗补助2.40万元，行政运行201.23万元，一般行政管理事务251.12万元。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本年度，一般公共预算财政拨款基本支出201.23万元；项目支出251.12万元。未归口管理的行政单位离退休31.91万元；工资福利支出133.22万元，按定额管理的商品和服务支出257.39万元，其他对个人和家庭的补助支出27.37万元，医疗卫生支出11.58万元，社会保险支出18.47万元，一般公开预算财政拨款项目支出251.12万元；政府性基金支出2.42万元。
“三公”经费支出情况说明
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计4.1万元，
1、与年初预算数对比情况
与年初预算持平。原因为控制 “三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出4.1万元，完成预算的100%。
2、与上年支出数对比情况
本年度“三公”经费支出4.1万元，原因为控制 “三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加0万元，原因为无变化；公务用车购置费支出0万元，比上年增加0万元，原因为无变化；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加0万元，原因为无变化；公务接待费支出4.1万元，比上年增加0万元。
3、相关情况说明
因公出国出境团组数及人数：2020年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，增加0个、增加0人次，主要原因是无变化。
公务用车购置数及保有量：2020年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年相比，购置增加0台，保有量增加0台，主要原因是无变化。
国内公务接待的批次、人数：2020年度国内公务接待65批次、532人次。与上年相比，增加6批次、28人次，主要原因是来访的外地市新闻媒体。
三、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出104.45万元，比2019年减少70.38万元，增加11%。主要原因是：退休人员统筹外工资及单位职工养老保险和住房公积金单位部分。
四、政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额1.71万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.71万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，固定资产通用设备9.62万元，家具、用具、装具10.41万元，资产总值194517万元。单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆数；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金180万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2020年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
共组织对2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出695.51万元，政府性基金预算支出2.42万元。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出695.51万元，政府性基金预算支出2.42万元。从评价情况来看，我部严格遵循有关规定，在部门自我评价的基础上，根据上级工作要求结合我部门实际，通过一系列规范有序的程序，从预算编制与执行、资金分配与使用、资金监督与管理以及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面，采取目标预定与实施效果相比较、定量分析和定性分析相结合的方法，完成了2020年预算支出项目。社会各方面反应良好，人民满意度高，整体评价良好。
第四部分 名词解释
根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对2020年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
六、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。
七、未归口管理的行政单位离退休是指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门基本支出绩效评价
第二部分 项目支出绩效评价
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