目 录
第一章 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二章 2020年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
三、部门决算编报范围
第二部分 2020年度部门决算报表(参见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
二、“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门基本支出绩效评价
一、部门基本支出绩效目标完成情况表
二、部门基本支出绩效自评表
三、部门基本支出绩效评价报告
第二部分 项目支出绩效评价
四、项目支出绩效目标完成情况表
五、项目支出绩效自评表
六、项目支出绩效评价报告
第一章 2020年度部门决算报表
第二章 2020年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
政治协商、民主监督、参政议政。
二、内设机构及编制
绥芬河市政协属于行政单位，现有内设机构6个：分别为办公室、法制委、科教文卫体委，提案委、经济建设委、农业农村委。
核定编制16名。
2020年末绥芬河市政协委员会实有人数19人，其中：行政人员19人、参公人员0人、事业人员0人、离休人员0人、退休人员0人。
与2019年度决算相比，年末实有人数减少1人，其中：行政人员减少1人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。
本部门无所属预算单位，部门汇总决算即部门本级单位决算。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
政协2020年度部门决算编报范围包括：政协本级。
第二部分 2020年度部门决算表
2020年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）
由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
本年度收入491.74万元（其中：财政拨款收入491.74万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。），同比上年收入增加30.79万元，主要原因为：2020年有人员变动费用等，相应经费增加。一般公共预算财政拨款收入491.74万元，同比上年增加30.79万元，主要原因：2020年有人员变动，相应经费增加。年初结转和结余0万元。
本年度支出491.58万元，（其中：基本支出454.51万元，项目支出37.08万元），同比上年增加30.79万元，原因：2020年有人员变动等相关款项等费用。一般公共预算财政拨款收入491.74万元，同比上年增加30.79万元，主要原因：2020年有人员变动等相关款项，相应经费增加。年末结转和结余0.16万元。
比年初预算增加49.44万元，原因：2020年有人员变化，等相应经费增加。政府性基金支出0万元。
二、“三公”经费支出说明
1、与年初预算数对比情况
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计7.11万元，比年初预算减少17.89万元，原因为收支平衡。其中：因公出国（境）费用支出0.87万元，完成预算的17.4%；公务用车购置费支出0万元，；公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出6.24万元，完成预算的31.2%。
2、与上年支出数对比情况
本年度“三公”经费支出比上年减少0.57万元，原因疫情原因出国费用仅年初疫情前一笔。其中：因公出国（境）费用支出0.87万元，比上年减少0.83万元，原因为疫情期间；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元；公务接待费支出6.24万元，比上年增加0.29万元，原因为接待任务较上年增加。
3、相关情况说明
因公出国出境团组数及人数：2020年度因公出国出境费组团数1个，总计5人次。与上年相比，减少1个、减少0余人次，主要原因是疫情期间。
公务用车购置数及保有量：2019年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。
国内公务接待的批次、人数：2020年度国内公务接待26余批次、230余人次。与上年相比，增加6余批、增加30余人次，主要原因是接待任务每年均有不同，另有百日会战招商任务，产生一定费用。
三、机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出33.56万元，比2019年减少0.24万元，减少0.71%。主要原因是：2020年费用有所调整。
四、政府采购支出说明
2020年度本部门政府采购支出总额0.64万元，其中：政府采购货物支出0.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、国有资产占用情况说明
各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆0。
六、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金37.08万元，占一般公共预算支出总额的8.1%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元。
2、基本支出绩效评价情况
组织开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出454.51万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能够按照年初制定的计划完成各项任务。
3、项目绩效评价情况
共组织对“政协会议”、“委员活动”、“因公出国”、“公务接待”等4个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出46万元，政府性基金预算项目支出万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，能够按照年初制定的计划完成各项任务。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映政协会议及委员活动项目绩效自评结果”。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为46万元，执行数为37.08万元，完成预算的81%。主要产出和效果：一是2020年绩效目标按计划完成。单位财务制度健全，管理规范，各项制度能有效执行。二是“三公”经费支出未超预算。通过加强绩效管理，使资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了各项工作顺利开展。发现的问题及改进措施：一是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
二是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
第四部分 名词解释
根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市政协2020年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。
六、政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
七、未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门基本支出绩效评价
第二部分 项目支出绩效评价
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