目    录

　　第一部分 九游（jiuyou）体育官网办公室概况

　　一、单位职责

　　二、单位机构设置

　　三、单位人员构成

　　第二部分 九游（jiuyou）体育官网办公室2018年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

　　七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

　　八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

　　九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

　　第三部分 九游体育办公室2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 九游体育办公室概况

　　一、单位职责

　　（一）贯彻执行上级方针、政策和市政府重点工作、市政府领导指示，开展调查研究，及时反馈情况，提出建议；负责搜集、筛选、整理、编辑、传递政务信息，为市政府领导决策提供信息参考；负责市政府工作报告和市政府领导讲话等重要文字起草和综合工作。

　　（二）负责市政府全体会议、常务会议、市长办公会议、现场办公会议和市政府领导公务活动的安排。

　　（三）负责起草、审核、制发市政府和市政府办公室文件；负责市政府上下级公文处理、印信、证件、文书、档案的管理和微机打印、保密工作。

　　（四）根据市政府领导批示和办理文件的需要，组织协调市政府各部门之间的工作，对有争议的问题提出处理意见，报市政府领导决定。

　　（五）负责市政府同市人大、市政协的日常联络，并对其议案、建议、提案进行办理、反馈；协调市人大、市政协的代表、委员视察等有关活动。

　　（六）负责国防动员综合工作；指导全市金融工作。

　　（七）负责协调全市突发公共事件及重大事故的应急处置工作。

　　负责指导、监督和推进全市政务公开、政务信息公开工作，审核电子政务公开信息，有序推进和保障电子政务安全发展。

　　负责市政府及政府办离退休干部的生活服务。

　　负责驻外办事（联络）机构及归口代管单位的管理工作。

　　负责编制起草、审查、修改、协调论证市政府规范性文件草案，并负责向市政府提出综合意见和审议报告。承办市政府规范性文件的解释和全市行政执法依据解释及逐级申报工作。

　　负责市政府法律事务的咨询服务工作。

　　组织或参与法律、法规、规章和市政府规范性文件执行情况的检查工作，拟定全市依法行政实施方案和有关工作制度，并负责组织实施和工作指导。

　　依法对下级政府和市政府所属各部分的行政执法活动进行监督检查，协调处理全市行政机关之间的法律、法规、规章和市政府规范性文件执行中的矛盾和争议。

　　承担全市行政执法主体和行政执法人员的资格审查认定工作，监督执法证件的管理使用。

　　负责全市相对集中处罚权试点工作的协调、指导工作。

　　承办市政府的行政复议、应诉和行政赔偿案件。负责对下级政府及其部门的行政复议、应诉和赔偿工作进行指导。

　　负责组织或会同有关部门开展法律、法规、规章和市政府规范性文件的宣传及行政执法人员的培训。

　　负责全市各行政机关对外签订合同的审查和备案工作，承担市政府重大行政决策的合法性审查工作职责。

　　负责道路执法检查工作的日常监督及上路执法和监督人员执法证件和监督证件的规范管理工作职责。

　　承办市政府交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　九游（jiuyou）体育官网办公室共设置9个内设机构，包括：秘书科、综合科、总务科、财务管理科、信息科、市政府应急管理办公室、市政务公开办公室、法规科、法律顾问室。

　　三、单位人员构成

　　九游（jiuyou）体育官网办公室为行政单位，总编制人数62人，在职实有人数48人，其中：行政编制28人、参公编制0人、事业编制20人,与上年对比，行政编制增加4人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加2人；退休人员0人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。

　　第二部分 九游（jiuyou）体育官网办公室2018年部门预算报表

　　附件：九游（jiuyou）体育官网办公室2018年部门预算报表

　　行政事业性项目和专项资金绩效目标表

　　第三部分 九游体育办公室2018年部门预算情况说明

　　一、关于部门收支总体情况表的说明

　　九游（jiuyou）体育官网办公室2018年收支总预算810.98万元，比上年预算数减少27.13万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出等。

　　二、关于部门收入总体情况表的说明

　　九游体育办公室2018年收入预算810.98万元，其中：一般公共预算收入810.98万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

　　三、关于部门支出总体情况表的说明

　　九游体育办公室2018年支出预算810.98万元，其中：基本支出526.48万元，占64.92%；项目支出284.5万元，占35.08%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　九游（jiuyou）体育官网办公室2018年财政拨款收支总预算810.98万元。收入包括：一般公共预算收入810.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出779.42万元，医疗卫生与计划生育支出31.56万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

　　九游体育办公室2018年一般公共预算支出810.98万元，比上年预算数减少27.13万元，其中：

　　1、2010301行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）2018年预算数为494.92万元，比上年预算数增加70.57万元，增长16.63%。

　　2、2010302一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）2018年预算数为282.5万元，比上年预算数减少102.65万元，下降26.65%。

　　3、2010307法治建设2018年预算数为2万元，比上年预算数增加2万元，增长100%。

　　4、2101101行政单位医疗2018年预算数为22.42万元，比上年预算数增加1.2万元，增长5.66%。

　　5、2101103公务员医疗补助2018年预算数为6.14万元，比上年预算数增加0.97万元，增长15.8%。

　　6、2101199其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为3万元，比上年预算数增加0.78万元，增长35.14%。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

　　九游（jiuyou）体育官网办公室2018年一般公共预算基本支出526.48万元，其中：

　　1、工资福利支出423.42万元，主要包括：基本工资162.43万元、津贴补贴198.69万元、年终一次性奖金30.64万元、医疗保险支出28.56万元、其他社会保障缴费支出3万元、其他工资福利支出0.1万元。

　　2、按定额管理的商品服务支出79.55万元，主要包括：办公费3.72万元、水费0.96万元、电费3.84万元、电话通讯费1.92万元、专网网卡0.03万元、邮寄费0.48万元、物业管理费0.72万元、差旅费14.4万元、维修费0.96万元、培训费3.07万元、公务接待费0.6万元、工会经费2.46万元、福利费0.37万元、个人交通费46.02万元。

　　3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

　　4、职工体检费支出2.4万元。

　　5、对个人和家庭补助支出21.11万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、独生子女费0.26万元、物业补贴20.85万元。

　　七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　九游（jiuyou）体育官网办公室2018年一般公共预算支出810.98万元，其中：

　　1、机关工资福利支出423.42万元，主要包括：工资津补贴391.76万元、社会保障缴费31.56万元、其他工资福利支出0.1万元。

　　2、机关商品服务支出366.45万元，主要包括：办公经费175.82万元、会议费0万元、培训费4.67万元、公务接待费100.6万元、维修费0.96万元、职工体检费2.4万元、其他商品服务支出82万元。

　　3、对个人和家庭补助支出21.11万元，主要包括：独生子女费0.26万元、物业补贴20.85万元。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

　　九游体育办公室2018年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

　　九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

　　九游（jiuyou）体育官网办公室2018年政府性基金预算基本支出0万元，其中：

　　1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

　　2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

　　3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

　　4、职工体检费支出0万元。

　　5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

　　十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　九游（jiuyou）体育官网办公室2018年“三公”经费预算数为117.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17万元，公务接待费100.6万元，比上年预算数减少27.87万元，主要原因是：控制招待费预算。

　　十一、机关运行经费安排情况说明

　　2018年本部门机关运行经费预算安排366.45万元，其中：办公费28.72万元、印刷费10万元、差旅费55.8万元、会议费0万元、福利费0.37万元、日常维修费0.96万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费4.8万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.72万元、公务用车运行维护费17万元以及其他费用248.08万元。比上年预算数减少92.3万元，降低20.12%。主要原因是：控制项目支出预算减少。

　　十二、关于政府采购预算支出情况说明

　　2018年本部门采购预算总额45万元，其中：政府采购货物预算16万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。

　　十三、关于国有资产占有使用情况说明

　　截止2018年1月，九游（jiuyou）体育官网办公室共有房屋16352.93平方米,其中：办公用房16352.93平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产83个。

　　十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

　　根据规定，2018年九游（jiuyou）体育官网办公室实行整体支出绩效目标涉及预算金额810.98万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额284.5万元。

　　第四部分   名词解释

　　预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。