目    录

　　第一部分 绥芬河市第三小学概况

　　一、单位职责

　　二、单位机构设置

　　三、单位人员构成

　　第二部分 绥芬河市第三小学2021年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

　　七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

　　八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

　　九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

　　十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

　　十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　十二、部门预算基本支出绩效目标申报表及项目绩效目标申报表

　　第三部分 绥芬河市第三小学2021年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　2021年绥芬河市第三小学预算公开情况说明

　　第一部分  2021年绥芬河市第三小学概况

　　一、单位职责

　　（一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教育工作，实施适龄儿童小学阶段素质教育。

　　（二）全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理，努力推进教育教学改革。

　　（三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、智、体、美等方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。

　　二、单位机构设置

　　绥芬河市第三小学内设机构：机构数1个，设36个教学班，1个校长室，1个副校长室，1个教导处，1个总务处，一个大队室，机构设置同上年相比无变化。

本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预算。

　　三、单位人员构成

　　第三小学事业单位，总编制人数91人，在职实有人数89人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制89人,与上年对比，行政编制、参公编制、事业编制因退休减少1人；退休人员18人。与上年对比无变化，在职退休1人，退休去逝1人。

　　第二部门  第三小学2021年部门预算公开报表

　　附件：

　　1、部门预算公开报表

　　2、2021年度部门预算基本支出绩效目标申报表

　　第三部分  第三小学2021年部门预算情况说明

　　一、关于部门收支总体情况表的说明

　　按照综合预算的原则，绥芬河市第三小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，绥芬河市第三小学收入总预算为1278.01万元，包括：一般公共预算拨款收入1278.01万元，比上年预算增加8.48万元，主要原因是所有人员工资晋升。支出总预算1278.01万元，包括：教育支出872.51万元、社会保障和就业支出163.99万元，卫生健康支出62.41万元、住房保障支出179.11万元。比上年预算增加8.48万元，主要原因是所有人员工资晋升。

　　二、关于部门收入总体情况表的说明

　　第三小学2021年收入预算1278.01万元，其中：一般公共预算收入1278.01万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

　　三、关于部门支出总体情况表的说明

　　第三小学2021年支出预算1278.01万元，其中：基本支出1278.01万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　第三小学2021年财政拨款收支总预算1278.01万元。收入包括：一般公共预算收入1278.01万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：教育支出872.51万元，社会保障和就业支出163.99万元，医疗卫生与计划生育支出62.41万元，住房保障支出179.10万元

　　五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

　　第三小学2021年一般公共预算支出1278.01万元，比上年预算数增加8.48万元，其中：

　　1.一般公共服务支出2021年预算数为1278.01万元，比上年预算数增加8.48万元，增长0.18%。由于涨薪级工资导致。

　　2、社会保障和就业支出2021年预算数为163.99万元，比上年预算数增加6.19万元，增长3.92%。由于涨薪级工资导致。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

　　第三小学2021年一般公共预算基本支出1278.01万元，其中：

　　1、工资福利支出1149.53万元，主要包括：基本工资383.97万元、津贴补贴415.61万元、年终一次性奖金60.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费113.11万元，职工基本医疗保险缴费52.73万元，公务员医疗补助缴费9.68万元，其他社会保险缴费2.70万元，住房公积金95.19万元，其他工资福利支出15.76万元。

　　2、按定额管理的商品服务支出93.49万元，主要包括：办公费4.73万元、邮电费0.18万元、取暖费50.59万元、工会经费9.48；福利费11.85其他商品和服务支出0.90万元。

　　3、对个人和家庭补助支出50.74万元，主要包括：退休费支出48.2万元、生活补助0.72万元，医疗费补助1.35万元，奖励金0.47万元。

　　七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　第三小学2021年一般公共预算支出1278.01万元，其中：

　　1、机关工资福利支出0万元；

　　2、机关商品服务支出0万元；

　　3、机关资本性支出（一）0万元；

　　4、机关资本性支出（二）0万元；

　　5、对事业单位经常性补助1278.01万元，主要包括：工资福利支出1149.53万元、商品和服务支出93.49万元；

　　6、对事业单位资本性补助0万元；

　　7、对企业补助0万元；

　　8、对企业资本性支出0万元；

　　9、对个人和家庭的补助50.74万元，主要包括：社会福利和救助2.54万元、离退休费48.2万元；

　　10、对社会保障基金补助0万元；

　　11、债务利息及费用支出0万元；

　　12、债务还本支出0万元；

　　13、转移性支出0万元；

　　14、预备费及预留0万元；

　　15、其他支出0万元。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

　　第三小学2021年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：

　　九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

　　第三小学2021年政府性基金预算基本支出0万元.

　　十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　第三小学2021年政府性基金预算支出0万元.

　　十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　第三小学2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：本单位无此项支出。

　　十二、事业运行经费安排情况说明

　　2021年本部门事籽运行经费预算安排93.49万元，其中：办公费4.73万元、印刷费0.18万元、办公用房取暖费50.59万元、工会经费9.48万元、福利费11.85万元比上年预算数增加15.95万元，增长21%。主要原因是：邮电费增加。由于工资上涨，工会经费和福利费也上涨。

　　十三、关于政府采购预算支出情况说明

　　2021年第三小学采购预算总额23.68万元，其中：政府采购货物预算23.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　十四、关于国有资产占有使用情况说明

　　截止2021年1月，第三小学共有房屋10924.12平方米,其中：办公用房2045.03平方米，业务用房4476.06平方米，其他用房4403.03平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。

　　十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

　　根据规定，2021年第三小学实行整体支出绩效目标涉及预算金额1278.01万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1278.01万元。

　　第四部分   名词解释

　　预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

　　一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。

　　政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。

　　教育支出：反映政府教育事务支出。

　　社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

　　住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。