目 录
第一部分 中共绥芬河市委党校单位概况
一、单位职责
二、单位机构设置
三、单位人员构成
第二部分 中共绥芬河市委党校2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 中共绥芬河市委党校2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
2021年中共绥芬河市委党校预算公开情况说明
第一部分 2021年中共绥芬河市委党校概况
一、单位职责
有计划的培训轮训市直各单位及乡镇各单位的科级干部、科级后备干部、妇女干部和党员干部。
二、单位机构设置
党校单位共设置5个科室，包括：1、教务处 2、教科研处 3、办公室 4、总务处、信息与对外联络处。
本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预算。
三、单位人员构成
党校是财政全额拨款事业单位，总编制人数15人，在职实有人数10人，其中：行政编制0人、参公编制5人、事业编制10人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制减少0人、事业编制减少0人；退休人员9人。与上年对比，退休人员增加0人。
第二部门 中共绥芬河市委党校2021年部门预算公开报表
附件：
第三部分 党校2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
按照综合预算的原则，中共绥芬河市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，中共绥芬河市委党校收入总预算为318.21万元，包括：一般公共预算拨款收入318.21万元，比上年预算增加30.1万元，主要原因是新校舍建成使用，物业服务费增加。支出总预算318.21万元，包括：教育支出244.38万元，社会保障和就业支出42.97万元，医疗卫生与计划生育支出7.86万元，住房保障支出23万元，比上年预算增加30.1万元，主要原因是新校舍建成使用，物业服务费增加。
二、关于部门收入总体情况表的说明
党校2021年收入预算318.21万元，其中：一般公共预算收入318.21万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。
三、关于部门支出总体情况表的说明
党校2021年支出预算318.21万元，其中：基本支出242.21万元，占76.20%；项目支出76万元，占23.80%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
党校2021年财政拨款收支总预算318.21万元。收入包括：一般公共预算收入318.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：教育支出244.38万元，社会保障和就业支出42.97万元，医疗卫生与计划生育支出7.86万元，住房保障支出23万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
党校2021年一般公共预算支出318.21万元，比上年预算数增加30.1万元，其中：
1、教育支出2021年预算数为244.38万元，比上年预算数增加24.6万元，增长11%。
2、社会保障和就业支出2021年预算数为42.97万元，比上年预算数增加2.77万元，增长7%。
3、医疗卫生与计划生育支出2021年预算数为7.86万元，比上年预算数增加0.22万元，增长2.8%。
4、住房保障支出2021年预算数为23万元，比上年预算数增加2.75万元，增长13%。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
党校2021年一般公共预算基本支出239.61万元，其中：
1、工资福利支出146.96万元，主要包括：基本工资48.83万元、津贴补贴55.84万元、年终一次性奖金7.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.18万元、职工基本医疗保险缴费6.63万元、公务员医疗补助缴费1.24万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金12.18万元。
2、按定额管理的商品服务支出63.72万元，主要包括：办公费1.59万元、水费0.06万元、电费0.02万元、邮电费0.7万元、取暖费49.02万元、物业管理费0.3万元、差旅费2万元、培训费0.8万元，公务接待费0.14万元、劳务费0.36万元、工会经费1.21万元、福利费1.52万元、其他商品和服务支出6万元。
3、对个人和家庭补助支出28.93万元，主要包括：退休费支出27.49万元、生活补助0.72万元、医疗费补助0.67万元、奖励金0.05万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
党校2021年一般公共预算支出318.21万元，其中：
1、对事业单位经常性补助289.28万元，主要包括：工资福利支出146.96万元、商品和服务支出142.32万元；
2、对个人和家庭的补助28.93万元，主要包括：社会福利和救助1.44万元，离退休费27.49万元；
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
党校2021年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
党校2021年政府性基金预算基本支出0万元。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
党校2021年政府性基金预算支出0万元。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
党校2021年“三公”经费预算数为0.14万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.14万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：和上年保持一致。
十二、机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费预算安排63.72万元，其中：办公费1.59万元、印刷费0万元、差旅费2万元、会议费0万元、福利费1.52万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置0万元、办公用房水电费0.08万元、办公用房取暖费49.02万元、办公用房物业管理费0.3万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用9.21万元。比上年预算数增加4.1万元增加6.9%。主要原因是：事业单位交通费列入本年预算。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
2021年党校采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截止2021年1月，党校共有房屋6113平方米,其中：报告厅1054.10平方米、体育馆993.61平方米、教学业务区16963.5平方米、研究区1513.47平方米、备品室858.77平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产397个。
十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明
根据规定，2021年党校实行整体支出绩效目标涉及预算金额239.61万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额78.6万元。
第四部分 名词解释
预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。
一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等。
政府性基金：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展。
行政运行：反映行政单位和公务员管理事业单位的基本支出，是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
项目支出：是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
事业运行经费：是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
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