一、绩效目标分解下达情况

　　为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的通知》精神，下达我市2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金346.042万元，用于公共文化服务体系建设。其中：中央广播节目无线覆盖项目资金86.112万元、一般项目资金213.93万元、中央广播电视节目发射台站设施设备更新改造项目资金46.00万元。

　　省厅接到专项资金后及时将此项资金转付至我市，保证了我市公共文化活动的开展。2023年我市将进一步构建现代公共文化服务体系，提升文化惠民水平。充分发挥文化阵地职能，做好免费开放与免费培训工作。积极拓展文化服务职能，加强文化阵地服务能力建设，加强对各文化社团的辅导培训。以“结对子、种文化”工作为平台，积极开展系列文化活动。以各种节日节点为平台，加强文化法治宣传。丰富群众文化生活，鼓励和支持各类文化体育赛事活动，为我市营造文化惠民与全民健身的社会氛围。进一步加强文物保护工作，利用文物保护建筑打造人文历史景观，助力我市全域旅游规划，助力我市文体事业建设。

　　按照各项资金额度和绩效目标，完成转播中央节目3部10kWCDR发射机、2部1KW数字发射机的运行维护工作，完成了转播省级节目1部调频1KW发射机、1部1KW数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出，完成了模拟、数字中央无线传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看中央广播电视节目的基本文化权益,提升了本地区广播电视公共服务能力。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　为了促进目标的实现，达到最佳文化效果，省财政厅实施了一次全额拨付，共拨付专项资金346.042万元，上年结转0.3万元，按照资金的数额，本着节约的原则，我们对开展的活动逐项支出，本年共执行306.352万元，其中：用于支持地方提供基本公共文化服务项目支出230.932万元、用于改善基层公共文化体育设施条件支出75.42万元，执行率达到88.45%。

　　（二）资金管理情况分析。

　　2023年，我单位各项费用支出严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。为合理使用资金，我们严格控制了各项计划支出，并成立了资金使用领导小组，监控了各项支出的使用过程。对一万元以上的支出，由业务科室在局班子会上做汇报，领导审核通过后方能进行资金支付，在资金分配、管理、使用方面都能按照专项资金使用管理办法执行，做了账物相符，专款专用。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析。

　　2023年，绩效目标完成情况为提供基本公共文化服务项目、改善基层公共文化体育设施条件等，开展了多种形式的文化活动，极大丰富了老百姓的业余文化生活，为文化服务均等化、文化惠民提供了经费保障。与省委、省政府决策部署有效衔接，政策实施效果和资金使用绩效均已达预期，支出结构优化合理，项目指标百分之百完成，活动覆盖范围广、形式多样，大大丰富了广大人民群众的精神文化生活，提高了群众的文化素质，有效传承了优秀传统文化，充分发挥了财政资金效益，取得了良好的社会效益，深受广大群众的欢迎和喜爱。

　　完成了对台站设施设备更新改造的各项前期准备工作，包括房屋安全性鉴定和设计、房屋工程维修造价咨询和财审等工作。

　　完成转播中央节目1部10kWCDR发射机、2部1KW数字发射机、2部30KVA和1部50KVA稳压电源、1部三频共塔网络和1部双频共塔网络、2部假负载及转换开关、1套机房环境监测系统、1个发电机等设备运行维护工作，完成了转播省级节目1部调频1KW发射机、1部1KW数字发射机的运行维护工作，确保了发射机“三满”播出;完成了中央和省级广播电视节目模拟、数字传输覆盖任务，保障了人民群众免费收听收看广播电视节目的基本文化权益提升了本地区基层广播电视公共服务能力。

　　（四）绩效指标完成情况和得分情况分析。

　　（1）数量指标

　　1、文化活动开展大于等于10次，全年实际完成30次。

　　2、体育活动开展大于等于10次，全年实际完成13次。

　　3、改善基层公共文化设施大于等于1个，全年实际完成3个。

　　4、模拟发射机运行维护数量等于3部，全年实际完成3部。

　　5、数字发射机运行维护数量等于2部，全年实际完成2部。

　　6、通过地面数字电视提供中央电视节目大于等于12套，全年实际完成12套。

　　7、通过地面无线模拟提供中央广播节目大于等于5套，全年实际完成5套。

　　8、维修机房数量等于1个，全年实际完成1个。

　　（2）质量指标

　　1、文化活动开展情况符合预期，全年实际完成30次。

　　2、模拟发射机“三满”播出率等于100%，全年实际完成100%。

　　3、数字发射机“三满”播出率等于100%，全年实际完成100%。

　　（3）时效指标

　　1、完成及时率大于等于90%，全年实际完成88.45%。未完成原因：发射台站设施设备更新改造项目完成设计和房屋鉴定工作后已进入冬季，无法施工。

　　2、中央模拟广播节目播出任务完成率等于100%，全年实际完成100%。

　　3、中央数字广播电视节目播出任务完成率等于100%，全年实际完成100%。

　　（4）社会效益指标

　　1、基本公共文化服务水平逐步提升，全年实际逐步提升。

　　2、广播节目综合人口覆盖率大于等于99%，全年实际完成99%。

　　3、电视节目综合人口覆盖率大于等于99%，全年实际完成99%。

　　（5）可持续影响指标

　　1、全市文旅事业发展逐步提升，全年实际逐步提升。

　　2、对中央电视广播节目无线覆盖运行持续维护，提高全市群众的收听质量，长期提升全媒体舆论引导能力和水平，稳步长期提升基本公共文化服务水平，进而长期营造良好社会风气，促进社会和谐进步，为创建良好的宜居宜业宜游的和谐龙江做贡献。

　　（6）满意度指标完成情况分析

　　1、群众对基本公共文化服务满意度大于等于90%，全年实际大于等于95%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　我部门中央公共文化服务体系建设资金全年预算数346.342万元，全年执行数306.352万元，执行率88.45%。

　　产生绩效目标偏离的原因是：发射台站设施设备更新改造项目完成设计和房屋鉴定工作后已进入冬季，无法施工。

　　下一步改进措施：计划2024年5月开始工程招标，我部门将派专人跟踪工程进度，协同工程监理监督工程质量，并按施工进度及时拨付工程款。 

　　四、绩效自评结果应用建议和拟公开情况

　　（一）从安排以后年度预算、完善政策和改进管理三个方面提出结果应用建议。

　　建议每年安排此类项目经费，加大经费额度，进一步扩大公益文化活动的惠民范围；有利于加强文化惠民的宣传推广，增强活动的吸引力和互动性。今后我部门也会继续加强资金使用管理、完善资金绩效管理、不断提升专项资金的使用效益。

　　（二）自评结果拟公开情况。

　　根据绩效结果，这个项目资金的投入是件有利于民生的大好事，是一项关心百姓，深得民心的好项目，该项目应当继续深化开展，我局将在我市政府网站上予以公开。

　　五、其他需说明的问题

　　无其他需要说明的问题。

　　                           绥芬河市文体广电和旅游局

　　                                2024年3月5日

　　附件：绥芬河市中央公共文化服务体系建设专项资金绩效目标自评表