一、绩效目标分解下达情况

　　为贯彻落实《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于加快构建现代公共文化服务体系的意见>的通知》精神，下达我市2023年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金213.93万元，用于公共文化服务体系建设。

　　省厅接到专项资金后及时将此项资金转付至我市，保证了我市文化工作开展。2023年我市将进一步构建现代公共文化服务体系，提升文化惠民水平。充分发挥文化阵地职能，做好免费开放与免费培训工作。积极拓展文化服务职能，加强文化阵地服务能力建设，加强对各文化社团的辅导培训。以“结对子、种文化”工作为平台，积极开展系列文化活动。以各种节日节点为平台，加强文化法治宣传。丰富群众文化生活，鼓励和支持各类文化体育赛事活动，为我市营造文化惠民与全民健身的社会氛围。进一步加强文物保护工作，利用文物保护建筑打造人文历史景观，助力我市全域旅游规划，助力我市文体事业建设。

　　二、绩效情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　为了促进目标的实现，达到最佳文化效果，省财政厅实施了一次全额拨付，共拨付专项资金213.93万元，上年结转0.3万元按照资金的数额，本着节约的原则，我们对开展的活动逐项支出，本年共执行214.16万元，其中：用于支持地方提供基本公共文化服务项目支出144.82万元、用于改善基层公共文化体育设施条件支出69.34万元，执行率达到99.97%。

　　（二）资金管理情况分析。

　　2023年，我单位各项费用支出严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。完全按照财务规定进行核算，在资金使用过程中没有截留、挤占或挪用项目资金的情况。为合理使用资金，我们严格控制了各项计划支出，并成立了资金使用领导小组，监控了各项支出的使用过程。对一万元以上的支出，由业务科室在局班子会上做汇报，领导审核通过后方能进行资金支付，在资金分配、管理、使用方面都能按照专项资金使用管理办法执行，做了账物相符，专款专用。

　　（三）总体绩效目标完成情况分析。

　　2023年，绩效目标完成情况为提供基本公共文化服务项目、改善基层公共文化体育设施条件等，开展了多种形式的文化活动，极大丰富了老百姓的业余文化生活，为文化服务均等化、文化惠民提供了经费保障。与省委、省政府决策部署有效衔接，政策实施效果和资金使用绩效均已达预期，支出结构优化合理，项目指标百分之百完成，活动覆盖范围广、形式多样，大大丰富了广大人民群众的精神文化生活，提高了群众的文化素质，有效传承了优秀传统文化，充分发挥了财政资金效益，取得了良好的社会效益，深受广大群众的欢迎和喜爱。

　　（四）绩效指标完成情况和得分情况分析。

　　1、文化活动开展大于等于10次，全年实际完成30次。

　　2、体育活动开展大于等于10次，全年实际完成13次。

　　3、改善基层公共文化设施大于等于1个，全年实际完成3个。

　　4、文化活动开展情况符合预期，全年实际按进度完成，符合预期。

　　5、完成及时率大于等于90%，全年实际完成大于等于95%。

　　6、全年预算资金支出率大于等于90%，全年实际完成99.97%。

　　7、基本公共文化服务水平逐步提升，全年实际逐步提升。

　　8、全市文旅事业发展逐步提升，全年实际逐步提升。

　　9、群众对基本公共文化服务满意度大于等于90%，全年实际大于等于95%。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　2023年，我单位总体目标和绩效指标均已完成，没有偏离绩效目标。

　　四、绩效自评结果应用建议和拟公开情况

　　（一）从安排以后年度预算、完善政策和改进管理三个方面提出结果应用建议。

　　建议每年安排此类项目经费，加大经费额度，进一步扩大公益文化活动的惠民范围；有利于加强文化惠民的宣传推广，增强活动的吸引力和互动性，提升专项资金的使用效益。

　　（二）自评结果拟公开情况。

　　根据绩效结果，这个项目资金的投入是件有利于民生的大好事，是一项关心百姓，深得民心的好项目，该项目应当继续深化开展，我局将在我市政府网站上予以公开。

　　五、其他需说明的问题

　　无其他需要说明的问题。

　　                           绥芬河市文体广电和旅游局

　　                                2024年3月4日      

　　 附件：绥芬河市中央公共文化服务体系建设专项资金绩效目标自评表