目录

　　第一章 绥芬河市第二小学2017年度部门决算报表

　　一、部门收入支出决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 绥芬河市第二小学2017年度部门决算情况说明

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及人员情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出情况说明

　　三、“三公”经费支出情况说明

　　四、机关运行经费执行情况说明

　　五、政府采购支出情况说明

　　六、国有资产占用情况说明

　　七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　八、对专业性较强的名称进行解释

　　第三章 绥芬河市第二小学财政支出绩效自评

　　一、项目支出绩效自评表

　　第一章 绥芬河市第二小学2017年度部门决算报表

　　附件：绥芬河市第二小学2017年度部门决算报表

　　第二章 绥芬河市第二小学2017年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　（一）负责全面贯彻国家教育方针，按照《义务教育法》的规定实施适龄儿童小学阶段义务（学历）教育工作，实施适龄儿童小学阶段素质教育。

　　（二）全面贯彻国家教育方针，面向现代化、面向世界、面向未来，坚持依法治教，质量兴校的方针，强化学校管理，努力推进教育教学改革。

　　（三）积极实施新课程，积极探索学生思想道德建设的新路子，优化课堂教学结构，改善办学条件，使受教育者在德、智、体、美等方面得到全面发展，使其成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。

　　二、内设机构及编制

　　绥芬河市第二小学内设机构：机构数1个，内设30个教学班，1个教导处，1个总务处，机构设置同上年相比无变化。其中管理人员6名、专业技术人员72名。领导职数：校长1职（副科级）,副校长2职（股级）。经费形式为财政全额预算拨款。核定编制78名。年末实有在编75人，与去年相比减少2人，原因是离岗创业1人，退休1人，调入1人，调出1人。另外，编外长期聘用人员6人，累计退休人员共计30人。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　绥芬河市第二小学2017年度部门决算编报范围包括：绥芬河市第二小学。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　参见附件部门决算公开报表，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八张报表。

　　由于本单位无相关决算，以下两张表为空表，特此说明：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　本年度收入1064.92万元，（其中：财政拨款收入1064.92万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。）；用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余133.58万元。本年度支出996.56万元，（其中：基本支出784.10万元，项目支出212.46万元），结余分配0万元，年末结转结余181.95万元。本年度同比上年收入增加199.43万元，增加23.04%，主要原因是：财政拨均衡奖补款（消防工程改造款）175万元，其他人员经费等指标增加24.43万元。本年度同比上年支出增加132.36万元，增加15.32%，主要原因是：维修改造支出比上年增加90.5万元，包括教学楼门窗改造工程85万元，化粪池改造工程5.5万元，另外其他人员经费等支出增加41.86万元。

　　二、财政拨款收入支出情况说明

　　一般公共预算财政拨款收入1064.92万元，与年初预算相比，增加228.86万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。

　　1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　本年度，一般公共预算财政拨款支出996.56万元，比年初预算年增加160.5万元，其中教育支出952.45万元，占比为95.57%，医疗卫生与计划生育支出44.11万元，占比为4.43%。

　　2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本年度，一般公共预算财政拨款基本支出784.09万元；比年初预算年减少41.67万元。工资福利支出631.56万元，占比为80.55%；按定额管理的商品和服务支出31.75万元，占比为4.05%。

　　3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本年度由于没有安排相关支出，政府性基金预算财政拨款决算表数据为空。

　　三、“三公”经费支出情况说明

　　本年度由于没有安排相关支出，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表数据为空。

　　四、事业运行经费支出说明

　　本部门2017度年事业运行经费支出31.85万元，比2016年度增加4.18万元，增长15.1%。主要原因是：商品服务支出比上年度增加。

　　五、政府采购支出说明

　　2017年度本单位无纳入部门预算范围的政府采购支出。与上年相比无变化。政府采购支出表数据为空。

　　六、国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门共有房屋6913.99平方米，其中：办公用房1160平方米，业务用房4973.54平方米，其他用房780.45平方米。本单位无公务车辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

　　七、预算绩效情况说明

　　1、绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1 个：二级项目1个：共涉及资金85.05万元，占本单位一般公共预算项目支出总额的40.03%。

　　共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出85.05万元，其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目支出占一般公共预算支出8.53%，从项目投入到运行过程到项目完成，基本上能够达到预期的效果，能够做到规范合理立项，资金合理使用，对质量做到有效监控，使服务对象达到基本满意。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出996.56万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，本单位整体支出良好，各项支出基本能够按照年初绩效目标来完成，经费运行过程中能够按质按量达到目标要求及预期的效果，能够做到规范合理支出，资金合理使用，对质量做到有效监控，使服务对象达到基本满意。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我单位今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。《项目支出绩效自评表》随本说明一并公开。

　　1、项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教育支出项目自评得分为90分。项目全年预算数为85.05万元，执行数为85.05万元，完成预算的100%。预算绩效目标为在年初预算额度内完成部门全年工作任务。主要产出和效果：一是通过该项目对教学楼门窗进行改造，使学校的教学环璄得到了改善，避免了安全隐患，同时提高了房屋的保暖效果。

　　第四部分 名词解释 

　　根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　第三章 绥芬河市第二小学财政支出绩效自评

　　附件：项目支出绩效自评表