目录
第一章 2017年度部门决算报表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算总表
三、部门支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二章 2017年度部门决算情况说明
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置及人员情况
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
第二部分 2017年度部门决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
二、财政拨款收入支出情况说明
三、“三公”经费支出情况说明
四、机关运行经费执行情况说明
五、政府采购支出情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第三章 财政支出绩效自评
一、项目支出绩效自评表
第一章 2017年度部门决算报表
第二章 2017年度部门决算情况说明
绥芬河发展和改革委员会2017年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和省有关国民经济、社会发展和价格工作方面的方针政策和法律法规。拟订并组织实施全市国民经济、社会发展战略和价格改革中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析国内外经济形势,提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标和政策,提出运用各种经济手段和政策的建议,受市政府委托向市人大作国民经济和社会发展计划的报告。
(二)负责监测全市宏观经济、社会发展态势;建立监测体系,承担预测预警、监督管理变化情况和信息引导的责任,研究宏观经济运行,总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议,负责协调解决经济运行中的重大问题,负责组织重要物资的紧急调度、交通运输协调和航空航线的培育。
(三)承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
(四)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任,提出全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,衔接平衡需要国家、省和市政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排市本级财政性建设资金,按规定权限,审核备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目,核准不使用政府性资金的企业投资建设重大、限制类项目;引导民间资金用于固定资产投资的方向,研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;组织开展重大建设项目稽查工作。
(五)推进全市产业结构战略性调整和升级;组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策。拟定现代物流业发展战略、规划,组织拟订高科技产业发展、产业技术进步的战略规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题;承担全市水库移民安置和后期扶持工作。
(六)承担编制全市主体功能区实施规划并协调实施和进行监测评估的责任,组织拟定振兴老工业基地、区域协调发展、促进各经济区崛起的战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和重大政策。负责本区域经济发展的统筹协调。
(七)承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整,拟订市级战略物资储备规划。
(八)负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接,提出全市社会事业发展战略性、体制改革及有关政策建议;衔接平衡教育、卫生、文化、民政等发展规划和年度计划;参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设,研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。
(九)推进可持续发展战略,拟订全市能源发展战略、产业政策并组织实施。按规定权限负责煤炭、电力、新能源和可再生能源的产业管理。负责全市节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设规划、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,依据法律法规组织开展节能监察,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
(十)组织编制全市国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作。
(十一)研究拟订地方性价格管理规范性文件并负责组织实施;参与相关规范性文件的起草;监督指导价格法律、法规、规章制度的贯彻实施;负责价格行政复议和行政应诉工作。
(十二)承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
发改委设四个内设机构:办公室、国民经济规划科、固定资产投资科、社会事业科 。核定编制27名。年末实有22人,离退休0人。
(1)办公室:负责机关文电、信息、安全保卫、保密和信访等工作;负责机关财务、审计、资产管理工作;负责机关目标管理和日常政务工作的协调和督查;负责行政事务和政务公开工作。
(2)国民经济规划科:组织编制和协调国民经济和社会发展中长期规划和重点领域的专项规划,提出推进城市化的发展政策和措施综合平衡后报市政府批准;分析研究市内外经济形势,进行季度宏观经济的预测分析;研究编制年度国民经济和社会发展计划,包括年度总量平衡、结构调整的目标和政策,提出运用各种经济手段进行宏观调控的政策建议;组织起草有关规范性文件;负责有关规范性文件的调查研究;深入实践进行各行业的调查研究,形成相关调研材料。
(3)固定资产投资科:监测分析全社会固定资产投资状况,提出全社会固定资产投资调控政策;提出投资体制改革的建议;安排国家和省拨款的建设项目和重大项目建设;依法对政府投资和建设项目进行稽察监管;负责基本建设项目初步设计和概算调整的审批、申报的竣工验收工作;负责全市重点项目协调、推进工作;负责管理省限额以下直接利用外资项目、省限额以下固定资产投资项目;负责本市级工业、农业、交通、高技术、能源、经贸流通等领域固定资产投资项目管理。负责全市固定资产投资项目的综合汇总、预测预警和项目审批、核准和备案工作。
(4)社会事业科:研究提出全社会发展战略,拟订和协调社会发展规划和年度计划;编制人口、劳动、文化、教育、卫生、体育、广播电视、旅游等方面的中长期规划和年度计划。管理或上报社会事业发展项目,安排社会发展专项资金;研究提出全市服务业发展的战略规划、政策措施;拟订全市服务业发展指导目标并组织实施;提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策;研究提出农村经济发展战略和农村经济体制改革建议;研究提出高技术产业发展和产业技术进步的战略、规划、政策、重点领域和相关建设项目,推动国民经济新产业的形成。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
发改委2017年度部门决算编报范围包括:发改委本级和所属0个二级预算单位。部门决算单位名单如下:绥芬河市发展和改革委员会
第二部分 2017年度部门决算表
参见附件部门决算公开报表,包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八张报表。
由于没有安排相关支出,其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
本年度收入2014.93万元,(其中:财政拨款收入2014.93万元,政府性基金收入0万元,事业收入0万元,其他收入0万元。);用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年度支出2155.23万元,(其中:基本支出226.02万元,项目支出1929.21万元),结余分配0万元,年末结转结余189.21万元。本年度收支总额同比上年增加932.61万元,增加86%,主要原因是:追加哈绥俄亚班列补贴款。
二、财政拨款收入支出情况说明
一般公共预算财政拨款收入2014.93万元,与年初预算相比,减少1256.01万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。
1、一般公共预算财政拨款支出情况说明
本年度,一般公共预算财政拨款支出2155.23万元,比年初预算年增加1396.31万元,其中一般公共服务支出296.9万元,占比为14%,外交支出0万元,占比为0%。医疗卫生与计划生育支出13.66万元,占比1%。交通运输支出929.38万元,占比43%。商业服务业等支出915.28万元,占比42%。
2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
本年度,一般公共预算财政拨款基本支出226.02万元;比年初预算年减少4.90万元。工资福利支出166.97万元,占比占比为74%;按定额管理的商品和服务支出24.16万元,占比为11%。对个人和家庭的补助支出34.89万元,占比为15%。
3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
本年度,政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算年增加/减少0万元。其中,科学技术支出0万元,占比为0%,文化体育与传媒支出0万元,占比为0%。
三、“三公”经费支出情况说明
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出(以下简称“三公”经费)合计1.14万元,比年初预算增加1.14万元,原因为因公出国境费用。其中:因公出国(境)费用支出增加1.14万元,完成预算的100%;公务用车购置费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费支出减少/增加0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少/增加0万元,完成预算的0%。
本年度“三公”经费支出比上年增加1.14万元,原因为因公出国境费用。其中:因公出国(境)费用支出1.14万元,比上年增加1.14万元,原因为因公出国境费用;公务用车购置费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为;公务用车运行维护费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为;公务接待费支出0万元,比上年增加/减少0万元,原因为。
因公出国出境团组数及人数:2017年度因公出国出境费组团数1个,总计1人。与上年相比,增加1人;
公务用车购置数及保有量:2017年度公务用车购置0台, 与上年相比,增加/减少;公车保有量情况为0台车。与上年相比,增加/减少。
国内公务接待的批次、人数:2017年度国内公务接待0批次、0人。与上年相比,增加/减少。
四、机关运行经费¥事业运行经费支出说明
本部门2017年机关运行经费¥事业运行经费支出24.16万元,比2016年减少8.58万元,降低26.2%。主要原因是:按照要求严格审批支出,节省支出。
五、政府采购支出说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与去年同期相比,减少0万元,主要原因是:严格控制支出。
授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%;其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
六、国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日,本部门共有房屋469.17平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房469.17平方米。共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是无;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
七、预算绩效情况说明
1、绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1 个,二级项目0个,共涉及资金1929.21万元,占本单位一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。其中,无项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看
组织对本单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出1929.21万元,政府性基金预算支出0万元。其中,无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,我部门完成能够按照年初绩效目标。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。《项目支出绩效自评表》随本说明一并公开。
1、发改委项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,发改委项目自评得分为96分。项目全年预算数为528万元,执行数为1929.21万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是实际完成率;二是完成及时率;三是质量达标率;四是成本节约率。发现的问题及原因:一是可持续影响较好;二是社会公众或服务对象满意度良好。下一步改进措施:一是促进可持续发展;二是提高社会公众和服务对象的满意度。
第四部分 名词解释
根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。
三、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
五、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。
六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。
第三章 财政支出绩效自评