目录

　　第一章 2017年度部门决算报表

　　一、部门收入支出决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2017年度部门决算情况说明

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及人员情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出情况说明

　　三、“三公”经费支出情况说明

　　四、机关运行经费执行情况说明

　　五、政府采购支出情况说明

　　六、国有资产占用情况说明

　　七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　八、对专业性较强的名称进行解释

　　第三章 财政支出绩效自评

　　一、项目支出绩效自评表

　　第一章 2017年度部门决算报表

　　附件1：信息中心2017年度部门决算报表

　　第二章 2017年度部门决算情况说明

　　绥芬河市信息中心2017年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　负责全市电子政务系统和各部门专业系统的维护管理工作；负责与市直各单位信息化和电子政务工作的联系与协作；负责绥芬河政府门户网站的更新和维护；与相关部门配合，实施公务员和事业单位工作人员的电子政务和知识培训。负责全市网络信息日常监测，收集研判网上涉及我市舆论，及时向有关部门报送舆情信息并协助处理；负责全市网络新闻阅评、网络信息统计与分析处理，编辑上报网络舆情信息；加强网络舆论正确引导；开展全市网络文化从业人员、网上评论员思想政治素质和业务培训。承办市委宣传部交办的其它事项。

　　二、机构设置及人员情况

　　根据绥编发【2016】33号文件精神，绥芬河市信息中心由隶属于工业和信息化委员会调整为隶属市委宣传部，挂绥芬河市网络安全与舆情监控中心牌子，公益一类，按副科级事业单位管理。核定编制13名，年末实有13人。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　信息中心2017年度部门决算编报范围包括：信息中心本级（我单位无下属单位）。部门决算单位名单如下：

　　序号              单位名称

　　1              绥芬河市信息中心

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　参见附件部门决算公开报表，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八张报表。

　　由于没有安排相关支出，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、              收入支出总体情况说明

　　本年度收入217.13万元，（其中：财政拨款收入217.13万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入增加/减少0万元，主要原因为：本单位是2017年新立账户单位。

　　二、财政拨款收入支出情况说明

　　一般公共预算财政拨款收入217.13万元，同比上年增加/减少0万元，主要原因：本单位是2017年新立账户单位。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　本年度，一般公共预算财政拨款支出217.13万元，同比上年增加/减少0万元，原因：本单位是2017年新立账户单位。

　　政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元，原因：本单位是2017年新立账户单位。

　　2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本年度，一般公共预算财政拨款基本支出155.05万元；比年初预算年减少1.03万元。工资福利支出127.07万元，占比占比为81.95%；按定额管理的商品和服务支出9.89万元，占比为6.38%；对个人和家庭的补助支出18.09万元，占比11.67%

　　3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本年度，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　三、“三公”经费支出情况说明

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0万元，比年初预算减少0.15万元，原因为本单位节约开支。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0.15万元，完成预算的0%。

　　本年度“三公”经费支出比上年增加/减少0万元，原因为本单位是2017年新立账户单位。

　　因公出国出境团组数及人数：2017年度因公出国出境费组团数0个，总计0人。

　　公务用车购置数及保有量：2017年度公务用车购置0台,；公车保有量情况为0台车。国内公务接待的批次、人数：2017年度国内公务接待0批次、0人。

　　三、机关运行经费¥事业运行经费支出说明

　　本部门2017年机关运行经费¥事业运行经费支出217.13万元，无与上年对比数据，原因为本单位是2017年新立账户单位。

　　四、政府采购支出说明

　　2017年本部门政府采购支出总额21.47万元，其中：政府采购货物支出21.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。与去年同期相比，增加/减少0万元，主要原因是本单位是2017年新立账户单位。

　　五、国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　1、绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1  个，二级项目1个，共涉及资金62.08万元，占本单位一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出62.08万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出62.08万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位保障全市办公网络及数据中心机房安全有效运行。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。《项目支出绩效自评表》随本说明一并公开。

　　业务费支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务项目自评得分为89分。项目全年预算数为62.08万元，执行数为62.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是：进一步加强政府门户网站维护更新工作，严格按信息发布流程及时高效准确发布门户网站信息，加强技术力量，做好技术支撑，确保门户网站全年平稳、安全运行，配合政府办顺利完成全国网站普查工作。二是：保障办公网络及数据中心机房安全有效运行。组织技术力量排查安全隐患，及时维修维护。制定完善规章制度，严格检查机房监测与管理，保障技术人员24小时接收监测系统报警，随时巡视排除故障，全年无安全事故。

　　第四部分 名词解释 

　　根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　第三章 财政支出绩效自评

　　附件2：信息中心项目支出绩效自评表