目录

　　第一章 投促中心2017年度部门决算报表

　　一、部门收入支出决算总表

　　二、部门收入决算总表

　　三、部门支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 投促中心2017年度部门决算情况说明

　　第一部分 单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及人员情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、收入支出总体情况说明

　　二、财政拨款收入支出情况说明

　　三、“三公”经费支出情况说明

　　四、机关运行经费执行情况说明

　　五、政府采购支出情况说明

　　六、国有资产占用情况说明

　　七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

　　八、对专业性较强的名称进行解释

　　第三章 投促中心财政支出绩效自评

　　一、项目支出绩效自评表

　　第一章 投促中心2017年度部门决算报表

　　附件： 投促中心2017年度部门决算报表

　　第二章 投促中心2017年度部门决算情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责

　　1.贯彻执行国家和省关于对外开放、区域经济合作以及吸引外来投资工作的方针政策；负责制定全市国内外区域经济合作及其吸引外来投资方面的政策和措施并组织实施。

　　2.负责全市国内外区域经济合作及招商引资工作的综合、指导和协调。

　　3.参与招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和跟踪服务工作；监督管理全市国内外区域经济合作招商引资重点项目。

　　4.负责制定全市招商引资工作计划，分解下达任务目标并负责检查、督办、考核，考核认定全市经济合作促进成果，负责兑现经济合作促进奖励政策。

　　5.负责组织实施全市境内外重大经济合作促进交流工作活动；组织参与、协调重大项目的对接、洽谈事宜，负责对重大项目督办检查，跟踪问效；负责对国内外经济合作促进交流代表团的联络、协调、接待、洽谈等工作；负责同国内外各类经济团体、工商企业、金融组织、商务机构及其他投资者的联系工作。

　　6.负责全市重大项目领办、代办项目的服务工作；审核认定外来投资企业，核准颁发外来投资企业身份证，督促协调相关单位落实相关政策；负责重点外来投资企业（项目）服务及包扶工作的协调、综合；受理外来投资者投诉，组织协调有关部门查处投诉案件。

　　7.负责全市国内外区域经济合作暨招商引资的统计分析和编报工作；指导全市各部门的国内外区域经济合作暨招商引资年度指标的确定；负责全市经济合作促进宣传，国内外经济合作的信息交流，掌握全国区域经济合作招商引资动态，建立和维护市招商引资信息网络工作。

　　8.完成市委、市政府交办的其它工作任务。

　　二、机构设置及人员情况

　　单位性质：投资服务中心内设机构：办公室、综合科、项目信息科、招商科、投资服务科、财务室6个科室。

　　投资促进中心财政编制 12人，其中事业编制12人。

　　实有在职职工 14人，其中：在编11人。

　　办公室：负责单位日常运行，党务、政务等工作。

　　综合科：负责单位文字材料相关工作。

　　项目信息科：负责单位招商引资项目信息数据相关整合工作。

　　招商科：负责招商引资，对接企业相关工作。

　　投资服务科：服务企业后续工作等。

　　财务室：财务相关全部工作。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　投资促进中心2017年度部门决算编报范围包括：投资促进中心和所属0个二级预算单位。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　参见附件部门决算公开报表，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八张报表。

　　由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空。

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、              收入支出总体情况说明

　　本年度收入167.98万元，（其中：财政拨款收入167.98万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。）;用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元。本年度支出167.98万元，（其中：基本支出83.81万元，项目支出84.17万元），结余分配0万元，年末结转结余0万元。本年度收支总额同比上年减少16.03万元，减少8%，主要原因是：人员变动。

　　二、财政拨款收入支出情况说明

　　一般公共预算财政拨款收入167.98万元，与年初预算相比，减少30.8万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算相比，减少0万元。

　　1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

　　本年度，一般公共预算财政拨款支出167.98万元，比年初预算年减少30.8万元，其中一般公共服务支出162.84万元，占比为97%。医疗卫生与计划生育支出5.13万元，占比3%

　　2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

　　本年度，一般公共预算财政拨款基本支出167.98万元；比年初预算年减少30.8万元。工资福利支出63.46万元，占比占比为38%；按定额管理的商品和服务支出6.87万元，占比为4%。

　　3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

　　本年度，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　三、“三公”经费支出情况说明

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计20.99万元，比年初预算减少0.36万元，原因为接待费减少。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的100%。

　　本年度“三公”经费支出比上年增加5.38万元，原因为出国任务增加。其中：因公出国（境）费用支出11.35万元，比上年增加8.71万元，原因为出国任务增加；公务接待费支出9.64万元，比上年减少3.57万元，原因为接待任务减少；

　　因公出国出境团组数及人数：2017年度因公出国出境费组团数4个，总计7人。与上年相比，减少3人;

　　公务用车购置数及保有量：本单位无公务用车

　　国内公务接待的批次、人数：2017年度国内公务接待100批次、960人。与上年相比，减少40人。

　　三、机关运行经费事业运行经费支出说明

　　本部门2017年机关运行经费事业运行经费支出6.87万元，比2016年减少0.56万元，降低7%。主要原因是：人员有所变动

　　四、政府采购支出说明

　　2017年本部门政府采购支出总额25.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.95万元。与去年同期相比，增加0.25万元，主要原因是：绥芬河宣传画册、印刷品增多。

　　五、国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门共有房屋152.8平方米，其中：办公用房152.8平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　1、绩效管理工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金84.17万元，占本单位一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2017年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出84.17万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出167.98万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。《项目支出绩效自评表》随本说明一并公开。

　　1、投资促进中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，投资促进中心项目自评得分为96分。项目全年预算数为100万元，执行数为84.17万元，完成预算的84.17%。

　　主要产出和效果：

　　（一）主要指标和“准备之冬”完成情况

　　1、全年招商引资到位资金84.35亿元，同比增长4.5%。其中省际到位资金26.94亿元，同比增长6%。省内到位资金57.41亿元，同比增长3.8%；（原来数：82.39亿元，同比增长2.1%，其中省际到位资金完成26.94亿元，同比增长6%；省内累计到位资金55.45亿元，同比增长0.3%。）预计2018年招商引资到位资金85.48，同比增长1.3%。；其中省际到位资金28.56，同比增长,6%。省内到位资金56.92亿元，同比增长-0.85%。

　　2、“准备之冬”期间推进108个项目：谋划项目44个，其中有明确进展项目23个，积极推进项目12个，无进展项目2个；拟开工项目24个，其中进行立项、招投标、论证、土地平整等前期手续办理项目21个，设备安装项目2个，积极对接企业项目1个；续建项目40个，其中已复工项目8个，做复工准备项目31个，无进展项目1个。

　　    （二）市委22个转型发展专项完成情况

　　22个转型发展专项,经合局负责配合边合区推进中林模式复制推广专项，由我局负责推进的万泰木业产业园区项目取得重要进展，目前已经完成展示用房建设，正在进行土地调规。

　　（三）重点工作、重点项目完成情况及主要措施和亮点

　　1、市委任务分解完成情况

　　（1）积极与中信、中储、中外运中诚通等国企央企对接，发展混合所有制经济，打造更多的“央企+民企”示范项目。就此项工作，我局始终和上述公司保持沟通联络，我们正在积极搜集民企合作意愿和央企投资意向，适时邀请央企来我市考察对接。10月24日，我市陆海联运分管领导刘琦带队，与中外运华南区域总部相关负责人就“东莞石龙－绥芬河－欧洲”班列启动涉及的相关事宜进行了深入对接，待相关问题得到解决后，即可开通运行。

　　（2）配合交通局完成国际综合物流园区建设。目前龙运绥芬河国际物流园区已完成建设用地规划许可证、用地许可证、建设用地批准书的办理，第一标段的申报中心工程土建部分已完成并已封顶；第三标段的检验处理库工程正在进行钢结构施工；边检、检验检疫用房工程正在进行砌筑施工；海关、检验、检疫监管仓库土建部分已完成并封顶。

　　（3）配合商务局拓宽贸易领域，研究利用好远东自由港和超前发展区优惠政策，招引和鼓励企业参与境外农业、林业、渔业、物流等领域投资合作。就此项工作我局积极与广东省食品协会、马来西亚中华商会以及日本等国内外商会企业对接，带领水产品企业多次赴俄开展招商对接工作。

　　（4）紧跟大企业集团，集中力量推进重点项目。引大联强实现新突破。与中林、中信、龙运、中鼎、侨兴等央企、国企及大企业深入对接合作，落实推进了一批大项目。国林木业城四期项目已经完成11栋标准化厂房基础，外网基本完工；中林木材交易中心项目运营团队、交易模式已确定，现正协调省厅相关领导积极促成该项目，推动该项目运营执照早日得到批复。中俄国际会展中心项目，完成立项等前期工作，设计院正在进行施工图设计，目前已完成场地平整及招投标工作。产业集群发展实现新突破。盛鑫源、佳洋、中亚、旺松、国林四期、帝森等12个“出口加工、进口落地”型项目开复工建设，形成了境外采伐回运、境内流通加工的木业产业链和产业集群。以“粮头食尾”“农头工尾”为抓手，俄罗斯挂面项目已开工生产，良运油脂加工、商和啤酒精酿、侨兴远东现代农业等5个项目加快建设。互贸区对俄食品加工园区项目,利用世茂国际商展中心二、三楼闲置区域2.2万平方米，吸引市区提拉米苏、面包、香肠等生产企业，目前已有八家提拉米苏生产企业入驻，现已投入使用，截至目前已完成投资3000万元。境外园区建设实现新突破。投资20亿元的中俄农牧业产业示范园区，境外种植面积1万平方米，主要种植大豆和玉米，奶牛现存栏500多头，日产生鲜乳6吨；投资2.5亿元的侨兴境外远东现代农业项目种植面积1.1万平方米，主要种植大豆和玉米，猪厂存栏7000多头；鹏瑞公司境外林业采伐加工园区已完成对俄罗斯瓦尼诺港一家木材加工厂的收购，占地25万平方米，计划继续投入1亿元人民币对该厂进行改造升级，将该厂打造成鹏瑞公司“境外林业采伐加工园区”的主园区；曲美公司中俄远东跨境经贸合作区已取得海参崴贸易自由港入驻企业证书，2017年底预计投资6000万人民币。通过境内外基地园区互动，做强“头”在境外、“尾”在境内的全产业链经济。

　　发现的问题及原因：

　　全市招商引资工作取得了一定的成绩，但有喜有忧。从大环境来说，经济复苏向好。通过拜访对接，与很多企业进行了洽谈，形成了不少有价值的招商线索。实体经济方面，我市综保区、互贸区、边合区在木材、食品产业，已经形成了一定的产业集聚平台效应，我市及时出台了优惠政策起到了催化剂的作用，促成了加工型企业落地。其中部分项目实现了当年签约当年落地当年投产。总部经济方面，新引进的总部经济企业13户当中，已经纳税的有5户，纳税3974万元。当前的主要问题是，形成的招商线索与落地的项目差距悬殊；招商产业发展不均衡，具体表现为三多三少，木业、食品加工项目多，其他产业项目少；总部经济多，实体经济少；小规模企业多，形成产业链的战略性项目少。

　　下一步改进措施：

　　（一）利用中介“外脑”，开展委托招商。政府招商与市场专业化手段招商相结合，制定出台委托招商办法。根据我市产业招商的需要，在国内热点地区建立委托招商机构，借助商会、协会和自然人拓展项目来源渠道，延伸投资推介网络。

　　（二）围绕重点产业，开展政企联合招商。为提升招商工作的专业性和灵活性，充分发挥投资者最了解本行业上下游产业链情况和相关投资商的优势，与企业联合招商，并带领签约落地企业再次招引配套企业，形成“以商招商、以企引企”的良性格局，通过以点带面的连锁效应，促进相关产业快速聚集。

　　（三）划定重点地域，瞄准百强企业精准招商。根据我市产业发展规划，对重点招商地域和重点产业集聚地区的世界500强、全国行业百强、央企、国企和综合实力较强的民企分类筛选对接。木材产业可以到木材加工产业集聚地区对接招商；农海产品可到东南沿海等海产品加工发达地区进行对接招商等。由我市在该区域设立的委托招商机构，帮助招商小分队筛选匹配适合在我市发展的百强企业，变普遍撒网为精准对接，变守株待兔为有的放矢，切实扩大招商引资实效。

　　（四）利用互联网+，开展信息化手段招商。紧跟互联网+时代，将小分队招商与新的招商方式方法相结合，利用微信、微博、微网站、电子宣传册等手段应用于招商工作。

　　（五）南联北开，推进跨区域合作招商。认真落实好黑龙江省与广东对口合作方案，抓住广东石龙建设中俄物流合作园、打造东莞石龙海上丝绸之路与陆上丝绸之路重要节点的战略机遇，继续推动开通粤广绥俄国际班列，深化我市与广东在口岸、物流、产业项目上的务实合作。

　　(六)资源互补，强化亚太、东北亚区域互作招商。放大保税区的核心政策效应与边合区的产业配套功能，将日韩美等国的资金技术与保税区平台优势相结合，明年至少引进一家外资企业入驻绥芬河。计划组织绥芬河、俄罗斯萨哈州、北海道的相关企业进行常态化对接，不断扩大“三国三地”的经济合作。并充分发挥绥芬河的中心作用搭建周边地区对日的合作平台和枢纽站。

　　（七）利用展会平台，开展会展招商。做好前期准备，搞好对外联系，积极组织参加“中俄博览会”、“广交会”、“厦洽会”、“绥博会”及各旅游、食品、木业等大型展会和专业招商活动。适时在国内外发达地区组织开展我市的招商引资推介活动，同时开展好存量招商等。

　　（八）做好跟踪服务，既重视招商、更注重养商。做好落地企业的后续服务工作。对新上项目和落地老项目一视同仁，多下基层走访企业、倾听企业心声。特别是对绥芬河本地成长起来的企业高看一眼、厚爱一分、深挖潜力，为他们与国企央企合作搭建平台，将本地企业自身熟悉境外人脉、市场、自然资源的优势与大企业在人才、资金、国内市场的综合优势相结合，实现跨越式发展。无论是本地还是外来企业，都要及时协调解决企业在生产环节遇到的问题，让企业与绥芬河共生共荣，在绥芬河生根发芽成长壮大。

　　第四部分 名词解释 

　　根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　第三章 投促中心财政支出绩效自评

　　附件：项目支出绩效自评表