目  录

　　第一章 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算总表

　　三、支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表

　　第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2018年度部门决算报表

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2018年度部门决算报表

　　附件：2018年度部门决算报表

　　第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

　　黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局2018年度部门决算及有关情况说明

　　黑龙江省工商行政管理局绥芬河综合保税区分局

　　2019年9月30日

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　负责登记管辖范围内的各类工商企业和其他申请从事经营活动的单位、个人的注册工作，核定注册单位名称，审定、批准、颁发证照，并对其注册行为进行监督检查；依法查处违反企业登记管理法规的行为；检查指导本局企业注册登记和监督管理工作；依托“企业信用分类监管软件”工作平台，组织、协调、指导、检查、督促落实辖区企业的日常监督管理工作；负责辖区企业信用体系建设，指导、协调和管理企业信用分类监管工作；组织、协调、指导、查处辖区无照经营行为；组织、协调、指导、查处企业违反注册登记管理法律、法规、规章行为；负责开展食品流通许可及监督检查工作；负责辖区企业监督管理的信息统计和汇总工作。

　　二、内设机构及编制

　　保税区工商局设无内设机构，核定编制3名。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　保税区工商局2017年度部门决算编报范围包括：保税区工商局本级和所属0个二级预算单位。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　参见2018年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。

　　由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为空。

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入51.05万元（其中：财政拨款收入51.05万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。），同比上年收入减少0.76万元，主要原因为：压缩经费。一般公共预算财政拨款收入51.05万元，同比上年减少0.76万元，主要原因：压缩经费。

　　本年度支出51.05万元，（其中：基本支出49.05万元，项目支出2万元），同比上年减少1.18万元，原因：人员调出。一般公共预算财政拨款支出51.05万元，同比上年减少1.18万元，原因：压缩经费支出。比年初预算减少0.91万元，原因：压缩经费支出。政府性基金支出0万元，同比上年增加0万元。

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　 1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0.06万元，比年初预算减少0万元，原因：与年初预算一致。其中：因公出国（境）费用支出增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少0万元，完成预算的0%；公务接待费支出增加0万元，完成预算的100%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年减少0万元，原因为与上年一致。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加 0万元，原因为无因公出国费用；公务用车购置费支出0万元，比上年增加0万元，原因为公务用车购置费；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加0万元，原因为无公务用处运行维护费；公务接待费支出0.06万元，比上年减少0万元，原因为与上年一致。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2018年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少0个、减少0人次，主要原因是无因公出国境费用。

　　公务用车购置数及保有量：2018年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年相比，购置减少0台，保有量减少0台，主要原因是未购置公务用车。

　　国内公务接待的批次、人数：2018年度国内公务接待1批次、5人次。与上年相比，减少0批、增加1人次，主要原因是与上年基本持平。

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　本部门2018年度机关运行经费支出6.73万元，比2017年减少1.38万元，降低17%。主要原因是：压缩经费支出

　　四、政府采购支出情况说明

　　2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金51.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

　　组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出51.96万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，工资福利支出、业务费支出、商品服务支出都100%完成预定目标，达到预期效果。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映一般公共服务支出项目绩效自评结果”。

　　一般公共服务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，一般公共服务支出项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是实际产出与计划产出一致；二是经济、社会、生态效益都产生直接或间接的影响。发现的问题及原因：一是项目完成质量还需加强。下一步改进措施：一是加强管理，增加项目资金投入。

　　第四部分 名词解释

　　根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》，对2018年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　七、一般公共服务支出项目：具体指工商行政管理事务，主要用于业务开展，维护市场秩序，执法检查等相关支出。

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告