博彩平台 | 绥芬河市政府工程管理中心2018年度部门决算_2018年部门决算

　　目录

　　第一章 2018年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算总表

　　三、支出决算总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表

　　第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2018年度部门决算报表

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第三章财政支出绩效评价

　　第一部分部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2018年度部门决算报表

　　附件：2018年度部门决算报表

　　第二章 2018年度部门决算及有关情况说明

　　绥芬河市政府工程管理中心2018年度部门决算及有关情况说明

　　绥芬河市政府工程管理中心

　　2019年9月30日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　绥芬河市政府工程管理中心成立于2008年，为市政府直属全额拨款事业单位，负责政府投资工程的统一建设管理工作其主要职责为负责市政府投资新建、改建、扩建、大中型工程项目的组织实施、监督管理工作；负债对市政府未纳入统一管理的建设工程项目的技术支持和协助管理。由于工作需要“绥编发（2016）15号”文件规定隶属市住房和城乡建设局，公益一类，按副科级全额拨款的事业单位管理。

　　二、机构设置及人员情况

　　绥芬河市工程管理中心共设置4个科室，包括：工程经济室。负责会同市有关部门编制政府投资项目中长期建设规划和年度计划；负责计划统计工作；负责招投标管理工作；负责合同管理工作；负责工程预算、结算和决算工作；负责投资控制等工程经济工作。

　　工程技术室。负责市政道路、桥梁及相关的管线、路灯、交通、给水、排水、污水处理等设施以及与之相关的设备安装等工程项目的组织实施和监督管理工作。

　　工程综合业务室。负债工程建设项目的前期工作。项目接收、项目建议书、计划立项、可行性研究的编制和呈批；工程勘察设计招标、报建工作；设计概算报审；与各项目使用部门的协调和沟通工作。

　　综合室。负责会务、文秘、收发、文字材料工作；负责工程档案、文书档案管理；负责信访、调研、宣教和法律事务工作；负责接待、后勤工作；负责中心信息化建设的协调工作；负责上级有关部门和领导交办事项、会议决定事项的督办工作；负责办理考核、调配、培训、劳动、社保等人事劳资事务及档案管理工作；负责单位的纪检监察、政治思想、廉政教育、机关作风、党群、计生工作;负责收支计划、财务核算和管理工作；负责投标企业的资信和保函工作人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　现有编制人数13人，实有人数11人。主任1名、副主任1名、总工程师1名、副总工程师3名、高级工程师5名、中级工程师2名。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　绥芬河市政府工程管理中心是2018年度部门决算编报范围的财政全额拨款独立核算的事业单位，本单位是单户录入，与上年决算填报户数相同无增减，单位的预算级次是二级预算单位，无下属二级预算单位。部门决算单位名单如下：

　　绥芬河市政府工程管理中心2017年度部门决算所属单位

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　参见附件部门决算公开报表，包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八张报表。其中：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表报表2018年本部门没有安排本表的相关支出此表，故本表无数据为”。

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　（一）收入支出预算安排情况。

　　包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

　　2018年收入支出预算安排138万元，本年调整后的预算安排5,470万元，其中：本年预算拨款3,561万元，结余资金结转调减后1909万元。全部属于一般公共预算财政拨款2018年可用款项5,470万元。本年支出4,959万元，本年支出包括：基本支出146万元，（1）人员经费125万元，（2）日常公用经费22万元。行政事业类项目支出4,813万元，同期预算安排7,152万元。其中：项目结余调减后结余结转3,771万元。同期预算数安排为4,134万元，同期可用款项7,905万元，比同期减少2,435万元。主要是项目资金支出阶段性减少。支出阶段性减少。同期实际支出4,324万元，其中：基本支出140万元，（1）人员经费126万元，（2）日常公用经费14万元。行政事业项目支出4,184万元，本年实际支出比同期增加635万元，增长14.68%，

　　（二）收入支出预算执行情况。

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

　　1．收入支出与预算对比分析。

　　（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

　　预算收入与决算收入对比情况单位：万元

　　预算支出与决算支出对比情况单位; 万元

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。

　　2018年预算收入138万元，本年实际决算收入3,561万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,561万元。比年初预算增加收入3,423万元,增加2479.03%。 2018年财政拨款收入决算数3,561万元，财政拨款收入年初预算数138万元。财政拨款收入预决算差异率=（决算数-年初预算数）/年初预算数=（3560.87-138.07）/138=2479.03%。主要追加其他资本性预算收入。

　　2018年初预算支出138万元；2018年实际支出4,959万元,比年初预算增加支出4,823万元，财政拨款支出预决算差异率3491.75%。其他资本性支出全部是追加4,813万元。人员经费支出125万元比预算支出增加6万元，增加4.79%，日常共用经费22万元比预算增加3万元增加14.22%，原因是项目建设的减少。

　　2．收入支出结构分析。

　　各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

　　2018年实际决算收入3561万元，项目决算数为收入3561万元，其中；一般公共服务收入22万元，社会保障和就业收入12万元，医疗卫生与计划生育收入8万元，节能环保（水体）收入700万元，城乡社区收入 3,954万元，交通运输收入53万元，商业服务业等收入208万元，住房保障收入2万元。

　　（2）收入支出按部门所属单位分布情况

　　2018年实际决算支出4,959万元，决算数为支出4,959万元，其中；一般公共服务支出22万元，社会保障和就业支出12万元，医疗卫生与计划生育支出8万元，节能环保（水体）支出700万元，城乡社区支出3,954万元，交通运输支出53万元，商业服务业等支出208万元，住房保障支出2万元。

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　1、与年初预算数据对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.1万元，年初预算是安排0.14万元，比年初预算减少0.04万元，原因为是（1）因公出国（境）费用无增减0万元，2018年本部门没有安排本项目的相关支出，完成预算的0%；账面无支出余额。（2）其中一；公务用车购置费支出减少/增加0万元，公务用车购置费支出2018年本部门没有安排此项目的相关支出完成预算的0%；账面无支出余额。其中二；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，公务用车运行维护费支出2018年本部门没有安排此项目的相关支出完成预算的0%；账面无支出余额。公务接待费支出比预算减少0.04万元，完成预算的72%。加班用餐5次账面支付金额0.1万元，比预算减少28%，主要是压缩资金，把结余部分用到更需要的地方上。

　　“三公”经费业务招待预算。年初预算是0.1万元与上年预算相比持平。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年增加0.1万元，原因为XXXXX。其中：因公出国（境）费用支出0万元，与上年持平，原因是未安排相关支出预算；公务用车购置费支出0万元，与上年持平，原因是未安排相关支出预算；公务用车运行维护费支出0万元，与上年持平，原因是未安排相关支出预算账面为0；公务接待费根据业务需要本年支出0.1万元，比上年增加0.1万元，原因是同期未安排相关支出预算。所以比同期增加0.1万元。

　　三公”经费实际支出与上年对比情况单位:万元

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2018年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比持平、，主要原因是未安排相关出国出境团组数及人数的预算。

　　公务用车购置数及保有量：2018年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台。与上年相比持平，保有量0台，主要原因是上年度与本年没有公务用车购置数及保有量。

　　国内公务接待的批次5次、人数20人：2018年度国内公务接待5批次、5人次。与上年相比，增加5批、增加5人次，主要原因是本单位加班整理项目资料加班用餐。

　　三、事业运行经费支出说明

　　本部门2018年事业运行经费支出13.36万元，比2017年增加0.98万元，减少7%。主要原因是：增加了单位取暖费1.24万元，水电费增加0.64万元，其他运行经费都有所下降。

　　2018年运行经费单位：万元

　　四、政府采购支出说明

　　2018年本部门政府采购支出总额O万元，其中：政府采购货物支出O万元、政府采购工程支出O万元、政府采购服务支出O万元。与去年同期相比，增加/减少O万元，主要原因是：具体增减原因由部门根据实际情况填列。2018年本单位预算未安排采购支出。

　　五、国有资产占用情况说明

　　2018年资产总额是524.21万元，同期是3628.54万元，比同期的减少85.55%，同期减少3104.34元。

　　非流动资产截至2018年12月31日11.6万元，本部门共有车辆O辆，其中，部级领导干部用车O辆、一般公务用车O辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。单位账面没有此业务。

　　国有资产实际占用情况，2018年末固定资产原值是11.63万元，占资产总(额2.2%，其中；图书资产价值1万元，通用设备价值5万元，专用设备价值4万元，家具1.63万元。同期是32.17 万元，比同期减少20.55万元，主要原因是以报废。

　　六、预算绩效情况说明

　　1、绩效管理工作开展情况

　　概述项目绩效目标完成情况。（如有年初预算市专项填列此部分，若没有年初预算市专项，填写：“本单位本年没有设置绩效目标的项目”）

　　概述本单位整体支出绩效目标实现情况（按照年初填报的部门整体支出绩效目标表、监控表及绩效报告，按决算数据填报质量指标百分比）。

　　根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个城乡社区支出及，二级项目0个（涉及几款科目），共涉及资金985万元，占本单位一般公共预算项目支出总额的19.86%（开展绩效管理项目支出/全部一般公共预算项目支出）。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　我共组织对富华街道路工程1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出985万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无项目委托第三方机构开展绩效评价。从项目评价情况来看，实施后基本达到了预期目的，满足了周边居民的出行需求。富华街道路工程项目评价结果为优良。该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，项目完成效果较好，实施后基本达到了预期目的，满足了周边居民的出行需求。

　　组织对本单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出985万元，政府性基金预算支出0万元。其中，无委托第三方机构开展绩效评价。从自我评价情况来看，评价优良。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映1个项目绩效自评结果。《项目支出绩效自评表》随本说明一并公开。

　　富华街道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标985项目自评得分为100分。项目全年预算数为985万元，执行数为985万元，完成预算的100%。主要产出和效果：将明显改善现有的交通状况，同时也给富华街及周边居民和游客提供舒适美化的环境。发现的问题及原因通过自查我们发现项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，有待进一步完善。下一步改进措施：在项目建设中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序以及相关法律法规，对工程的质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，努力化解工程风险，努力提高工作质量和效率，明确规范管理，强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从思想观念、文明施工、设计文件、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。

　　第四部分名词解释

　　根据《20187年政府收支分类科目》和《2018年部门决算报表编制说明》,对相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项记科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

　　第三章财政支出绩效评价

　　第一部分部门整体支出绩效评价