亚洲十大足彩排行榜,足彩平台 | 绥芬河市人大常委会2019年度部门决算_2019年部门决算

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2019年度部门决算报表(参见附表)

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第三章财政支出绩效评价

　　第一部分部门整体支出绩效评价

　　一、部门整体支出绩效目标完成情况表

　　二、部门整体支出绩效自评表

　　三、部门整体支出绩效评价报告

　　第二部分项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2019年度部门决算报表

　　附件：2019年度部门决算报表

　　第二章 2019年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规的遵守和执行；依照法律规定的权限，通过和发布决议，审查和决定地方的经济建设、文化建设和公共事业建设的计划。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们的执行情况的报告；有权改变或者撤销本级人民代表大会常务委员会不适当的决定。选举并有权罢免本级人民政府的市长和副市长；选举并有权罢免本级人民法院院长和本级人民检察院检察长；选举并有权罢免本级人民代表大会常务委员会的组成人员。

　　人大常委会讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

　　二、内设机构及编制

　　现有内设机构9个，分别为办公室、财经委、监察和司法制委、城环委、社会建设委、科教文卫委、农林经贸委、人事委、民侨外事委。

　　核定人员编制21人，现在职21人。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　绥芬河市人大常委会2019年度部门决算编报范围包括：绥芬河市人大常委会本级。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　2019年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）

　　由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入666.46万元（其中：财政拨款收入666.46万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入增加50.8万元，主要原因为：工资增长。一般公共预算财政拨款收入666.46万元，同比上年增加50.8万元，主要原因：工资增长。

　　本年度支出666.46万元，（其中：基本支出562.44万元，项目支出104.02万元），同比上年增加52.33万元，原因：工资增长。一般公共预算财政拨款支出666.46万元，同比上年增加52.33万元，原因：52.33。比年初预算持平。政府性基金支出0万元，同比上年不变。

　　二、“三公”经费支出说明

　　 1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计22.21万元，比年初预算减少13.05万元，原因为因公出国（境）费用和公务招待费压缩。其中：因公出国（境）费用支出减少7万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少6.05万元，完成预算的78.6%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年减少9.53万元，原因为出国和接待任务减少。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年减少5.63万元，原因为本年无出国任务；公务用车购置费支出0万元，比上年持平；公务用车运行维护费支出0万元，比上年持平；公务接待费支出22.21万元，比上年减少3.9万元，原因为公务接待任务减少。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2019年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少4个、减少16人次，主要原因是本年无出国任务。

　　公务用车购置数及保有量：2019年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年情况相同。

　　国内公务接待的批次、人数：2019年度国内公务接待8批次、46人次。与上年相比，减少8批、减少50人次，主要原因是本年接待任务减少。

　　三、机关运行经费支出说明

　　本部门2019年度机关运行经费支出44.45万元，比2018年增加8.5万元，增长（降低）23.6%。主要原因是：其他交通费同比增长。

　　四、政府采购支出说明

　　2019年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　1、绩效自评情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金666.46万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　2、基本支出绩效评价情况

　　组织对“人员经费”和“公用经费”等2个部门（单位）开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出562.45万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内，除离退休工资经费和政策性工作绩效预算追加外，基本无专项追加。二是资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。三是预算安排的基本支出保障了部门正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财经纪律，杜绝违纪现象发生。

　　3、项目绩效评价情况

　　共组织对“业务费”等1个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出104.02万元，政府性基金预算项目支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，预算安排的业务费支出保障了部门正常的工作运转，在执行上严格遵守各项财经纪律，杜绝违纪现象发生。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

　　整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为97分。项目全年预算数为666.46万元，执行数为666.46万元，完成预算的100%。

　　主要产出和效果：一是推动经济社会发展。加强计划监督，开展经济运行情况的分析、研究，有针对性提出意见建议。加强全口径预算监督，继续开展部门预算重点审查工作，进一步加大对财政预算编制、执行、决算、审计等工作的审查力度，促进经济运行提质增效。持续助推实体经济发展、城市基础设施建设和招商引资工作。二是推动民生工作。要坚持用好听取和审议专项工作报告，开展执法检查等常规监督方式，善于运用专题询问、满意度测评等刚性监督手段，不断增强民生领域监督实效。常委会将对弃管楼改造工作进行视察，提高居民生活质量；视察基本公共卫生服务工作情况，加强对“健康绥芬河”工程的关注，重点对食品安全、清理私搭乱建、医疗卫生、全民健身等项工作进行视察，全力推动“健康绥芬河”建设。三是推动司法工作持续关注立案、执行等工作，增进司法公信力。听取《环境保护法》、《审计法》、《统计法》、《黑龙江省边境管理条例》等法律法规的贯彻实施情况。认真做好规范性文件备案审查工作。

　　发现的问题及原因：预算编制的合理性有待提高。

　　下一步改进措施：（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。（二）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。（三）持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，合理压缩“三公”经费支出。（四）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

　　第四部分名词解释

　　根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市XX局2019年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、遗属补助：按规定由单位开支抚恤金的烈士遗属和牺牲病故人员遗属的补助资金。