目 录
第一章 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二章 2019年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
三、部门决算编报范围
第二部分 2019年度部门决算报表(参见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
二、“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门整体支出绩效评价
一、部门整体支出绩效目标完成情况表
二、部门整体支出绩效自评表
三、部门整体支出绩效评价报告
第二部分 项目支出绩效评价
四、项目支出绩效目标完成情况表
五、项目支出绩效自评表
六、项目支出绩效评价报告
第一章 2019年度部门决算报表
附件：2019年度部门决算报表
第二章 2019年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
贯彻执行国家、省公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规；制定全市公路行业方针、政策和规范性文件，并组织实施；参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施；负责全市公路行业中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，负责交通运输枢纽规划和有关管理工作。承担道路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作，负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁、城市地铁、轨道交通等行业管理工作；指导全市道路运输、公路交通行业体制改革工作；负责治理公路“三乱”工作。负责提出公路固定资产投资规模和方向，国家和省财政性资金安排建议；提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。负责监管公路建设市场，承担公路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作；指导农村公路建设和养护工作。组织实施公路交通工程建设；负责公路交通运输基础设施的建设、管理和维护，承担有关交通重要设施的管理和维护职责；组织实施战备公路建设、维护，承担国防动员有关工作。负责公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。承担交通运输信息化建设工作，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路对外合作与外事工作。负责道路运输行政管理、公路行政管理工作。承办市政府交办的其他事项。
二、内设机构及编制
绥芬河市交通运输局共设置两个科室（股），包括：综合科和办公室。
交通运输局为行政单位，总编制人数14人，在职实有人数10人，其中：行政编制6人、事业编制4人;三、纳入部门决算编报范围的预算单位
交通运输局2019年度部门决算编报范围包括：交通运输局本级和所属2个二级预算单位。部门决算单位名单如下：
交通运输局2019年度部门决算所属单位：1、绥芬河市交通运输局2、绥芬河市地方道路管理站3、绥芬河市邮政业发展服务中心
第二部分 2019年度部门决算表
2019年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）
由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
本年度收入8740.81万元（其中：财政拨款收入8740.81万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入增加6868.31万元，主要原因为：2019年项目增加。一般公共预算财政拨款收入8740.81万元，同比上年增加6868.31万元，主要原因：2019年项目增加。
本年度支出8612.00万元，（其中：基本支出238.63万元，项目支出8373.36万元），同比上年增加5467.44万元，原因：项目增加。一般公共预算财政拨款支出8612.00万元，同比上年增加5467.44万元，原因：项目增加。比年初预算增加8420.33万元，原因：项目增加。政府性基金支出0万元。
二、“三公”经费支出说明
1、与年初预算数对比情况
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出4.96万元,其中出国费4.46万元,招待费0.5万元，比年初预算增加4.46万元，原因为因公出国费用增加。其中：因公出国（境）费用支出增加4.46万元，超出预算4.46万元；公务接待费支出0.5万元，完成预算的100%。
2、与上年支出数对比情况
本年度“三公”经费支出比上年增加4.46万元，原因为因公出国费用增加。其中：因公出国（境）费用支出4.46万元，比上年增加4.46万元，年初没有预算,年中发生；公务接待费支出0.5万元，与上年持平。
3、相关情况说明
因公出国出境团组数及人数：2019年度因公出国出境费组团数2个，总计3人次。与上年相比，增加3个、主要原因是年初没有预算,年中发生。
国内公务接待的5批次、50人数：2019年度国内公务接待5批次、50人次。与上年相比持 平。
三、机关运行经费支出说明
本部门2019年度机关运行经费支出152.65万元，比2018年减少0.93万元，降低1%。主要原因是：压缩公共支出。
四、政府采购支出说明
2018年度本部门政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2019年12月31日，交通运输局国有资产原始价值199.70万元。
六、预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。
1、绩效自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金8740.81万元，占一般公共预算支出总额的XX%。
2、基本支出绩效评价情况
组织对交通运输局开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出8740.81万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，交通运输局的财政性资金支出取得良好的社会效益。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映交通运输局基本支出绩效自评结果。
交通运输局基本支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，交通运输局基本支出项目绩效自评得分为94分。
第四部分 名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市XX局2019年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项记科目的其他项目支出。
四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。
六、国有单位建设会计制度：1.本制度适用于中华人民共和国境内的实行独立核算的国有建设单位，包括当年虽未安排基本建设投资，但有维护费拨款、基本建设结余资金和在建工程的停、缓建单位。
凡是符合规定条件，并报主管财政机关审核批准，建设单位财务会计与生产企业财务会计已经合并的，不再执行本制度，应执行相应行业的企业会计制度。
2.各省、自治区、直辖市财政部门在符合本制度统一要求的原则下，可以结合本地区的具体情况，对本制度作必要的补充，并报财政部备案。国务院主管部门根据本制度，对其直属建设单位所作的补充规定，也应报财政部备案。
3.建设单位应根据本制度规定和各省、自治区、直辖市财政部门、国务院主管部门的补充规定，设置和使用会计科目。
本制度规定的总账科目，建设单位在不违反概（预）算和财务制度等规定，不影响会计核算的要求和会计报表指标汇总的前提下，可以根据实际情况，作必要的增加、减少和合并。
七、国家车购税拨款：是指中央财政车辆购置税(以下简称车购税)收入中专项用于国家交通项目的资金，主要用于国家计划内干线公路项目建设及其他交通方面的相关支出。不包括中央财政从车购税收入中安排用于水利建设基金、老旧汽车更新补助和车购税征管人员经费等方面的资金。
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门整体支出绩效评价
第二部分 项目支出绩效评价
四、项目支出绩效目标完成情况表
五、项目支出绩效自评表
六、项目支出绩效评价报告
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