目 录
第一章 2019年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第二章 2019年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
三、部门决算编报范围
第二部分 2019年度部门决算报表(参见附表)
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
二、“三公”经费支出情况说明
三、机关运行经费支出情况说明
四、政府采购支出情况说明
五、国有资产占用情况说明
六、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门整体支出绩效评价
一、部门整体支出绩效目标完成情况表
二、部门整体支出绩效自评表
三、部门整体支出绩效评价报告
第二部分 项目支出绩效评价
四、项目支出绩效目标完成情况表
五、项目支出绩效自评表
六、项目支出绩效评价报告
第一章 2019年度部门决算报表
附件：2019年度部门决算报表
第二章 2019年度部门决算及有关情况说明
第一部分 部门概况
一、主要职责
残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。主要职责任务:
（一）宣传贯彻党和政府有关残疾人工作的方针、政策和法律法规;
（二）团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量;
（三）听取残疾人意见,反映残疾人的正当需求,维护残疾人权益,为残疾人服务;弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人的联系,动员社会力量,推进残疾人事业的发展,促进两个文明建设;
（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活;协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关领域进行指导和管理;
（五）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作;
（六）指导全市残联系统的组织建设,负责市残联代表大会换届选举的筹备工作;
（七）指导和管理市各类残疾人社团组织,开展残疾人事业交流与合作;承办市委、市政府交办的其他工作。
二、内设机构及编制
残联内设市残疾人就业服务管理所和辅助器具服务站一套人马。残联核定编制5名，就业服务管理所核定3名。年末实有在职职工6人。
三、纳入部门决算编报范围的预算单位
绥芬河市残疾人联合会2019年度部门决算编报范围包括：市残联本级和0个二级预算单位。
第二部分 2019 年度部门决算报表
2019年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）
第三部分 部门决算情况说明
一、部门预算执行总体情况说明
本年度收入152.16万元（其中：财政拨款收入134.26万元，政府性基金收入17.9万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入增加11.84万元，主要原因为：一是是社会保障和就业支出比上年增加6.46万元；二是卫生健康支出比上年增加2.15万元；四是其他支出同比上年减少5.93万元；三是住房保障支出增加6.47万元。
本年度支出139.67万元，（其中：基本支出131.49万元，项目支出8.18万元），同比上年减少0.66万元，原因：一是残疾人事业支出减少0.66万元。一般公共预算财政拨款支出139.67万元，同比上年减少0.66万元。残疾人事业支出减少0.66万元。政府性基金支出8.18万元，同比上年减少15.74万元，原因：2018年彩票公益金支出28.38万元，2019下拨支出8.18万元。
二、“三公”经费支出情况说明
1、与年初预算数对比情况
本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0.9万元，比年初预算减少0万元，原因为没有公务接待。其中：因公出国（境）费用支出0万元，完成算的0%；公务用车购置费支出0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出0.9万元，完成预算的100%；公务接待费支出减少0万元，完成预算的0%。
2、与上年支出数对比情况
本年度“三公”经费支出比上年增加0.9万元，原因为增加一辆残疾人公务用车。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为没有因公出国；公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出0.9万元，比上年增加0.9万元，原因为省残联给我市下拨一辆公务用车；公务接待费支出0万元，比上年减少0万元，原因为没有公务接待。
3、相关情况说明
因公出国出境团组数及人数：2019年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少0个、减少0人次，主要原因是没有发生因公出国。
公务用车购置数及保有量：2019年度公务用车购置0台；公车保有量情况为1台车。与上年相比，购置减少0台，保有量减少0台，主要原因是省残联给我市下拨一辆公务用车。
国内公务接待的批次、人数：2018年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比，减少0批、减少0人次，主要原因是没有发生公务接待。
三、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费经费支出15.36万元，比2018减少10.78万元，降低41.23%。主要原因是：压缩公用经费。
四、政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额0.99万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
五、国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是残疾人公务用车和残疾人辅助器具服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
六、预算绩效管理工作开展说明
（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出152.16万元，政府性基金预算支出17.9万元。从评价情况来看，根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，残联2019年度整体支出绩效评价得分为96分。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中反映残疾人无障碍建设及残疾人燃油补贴项目绩效自评结果”。
残疾人无障碍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人无障碍建设项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为23.5万元，执行数为8.18万元，完成预算的45.7%。主要产出和效果：一是实际产出数等于计划产出数；二是项目实际完成效果好于预期计划效果。发现的问题及原因：项目管理制度还需完善。下一步改进措施：一是加强对项目体系职能深度发掘；二是在项目运行中不断完善制度，三是推进项目进展，按照进度给予拨付资金。
残疾人燃油补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人燃油补贴项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为0.47万元，执行数为0.39万元，完成预算的82.97%。主要产出和效果：一是实际产出数等于计划产出数；二是项目实际完成效果好于预期计划效果。发现的问题及原因：残疾人使用代步车车辆筛查不够。下一步改进措施：加大力度全面在全市开展残疾人代步车筛查工作，对残疾人燃油补贴应补尽补。
第四部分 名词解释
根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》，对2019年度部门决算中相关名词解释如下：
一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。
六、残疾人康复：指为残疾人提供各项康复所花费的支出，主要下拨到机构，有机构进行康复。
七、其它残疾人事业支出，主要为残疾人就业保障金，对残疾人进行就业和培训支出。
八、彩票公益金：是指上级部门给予我市的专项资金，用于残疾人康复、家庭无障碍的支出的资金。
第三章 财政支出绩效评价
第一部分 部门整体支出绩效评价
第二部分 项目支出绩效评价
黑公网安备 23108102000104号 
中国互联网举报中心
