世界杯十大买球平台推荐 | 绥芬河市第三中学2020年度部门决算_2020年部门决算

　　第一章 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2020年度部门决算报表(参见附表)

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第三章财政支出绩效评价

　　第一部分部门基本支出绩效评价

　　一、部门基本支出绩效目标完成情况表

　　二、部门基本支出绩效自评表

　　三、部门基本支出绩效评价报告

　　第二部分项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2020年度部门决算报表

　　附件：2020年度部门决算报表

　　第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　实施初中学历教育，促进基础教育发展，负责初中学历及相关社会服务。

　　二、内设机构及编制

　　绥芬河市第三中学设有3个内设机构：教务处、总务处、政教处负责学校的教育教学及学校的后勤保障工作,核定编制144名，年末实有人数113人（包括离岗创业2人），退休44人。

　　2020年末绥芬河市第二中学实有人数49人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员49人、离休人员0人、退休人员0人。

　　与2019年度决算相比，年末实有人数减少6人，其中：行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员减少6人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　绥芬河市第三中学2020年度部门决算编报范围包括：绥芬河市第三中学本级单位。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　2020年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）

　　由于没有安排相关支出，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为空。

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入1816.42万元（其中：财政拨款收入1814.94万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入1.48万元。），同比上年收入增加3.37万。主要原因为：调资。年初结转和结余66.08万元。　　

　　本年度支出1849.21万元，（其中：基本支出1647.74万元，项目支出201.47万元），同比上年减少186.84万元，原因：2019年有艺体综合楼建设支付资金201.1万元。

　　一般公共预算财政拨款支出1847.73万元，同比上年减少188.32万元，原因：2019年有艺体综合楼建设支付资金201.1万元，2020年没有建设项目。比年初预算增加170.57万元，原因：调资和拨入义务教育经费。政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元，原因：政府性基金无此项预算，没有安排相关支出。年末结转和结余33.29万元。

　　二、“三公”经费支出说明

　　1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0万元，比年初预算减少/增加0万元，原因为三公经费无此项预算，没有安排相关支出。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少/增加0万元，完成预算的0%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年减少0万元，原因为无此项预算，没有安排相关支出。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为无此项预算，没有安排相关支出；公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为无此项预算，没有安排相关支出；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为无此项预算，没有安排相关支出；公务接待费支出0万元，比上年减少0万元，原因为无此项预算，没有安排相关支出。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2020年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，没有变化，主要原因是无此项预算，没有安排相关支出。

　　公务用车购置数及保有量：2020年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年相比，购置减少0台，保有量减少0台，主要原因是无此项预算，没有安排相关支出。

　　国内公务接待的批次、人数：2020年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比，没有变化，主要原因是无此项预算，没有安排相关支出。

　　三、机关运行经费支出说明

　　本部门2020年度事业运行经费支出35.64万元，比2019年减少161.26万元，减少82%。主要原因是：支出口径变化。

　　四、政府采购支出说明

　　2020年度本部门政府采购支出总额49.65万元，其中：政府采购货物支出49.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　1、绩效自评情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金1847.73万元，占一般公共预算支出总额的100%。

　　2、整体支出绩效评价情况

　　组织对“绥芬河市第三中学”1个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算整体支出1847.73万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，保障了学校日常工作的正常开展顺利进行，围绕学校重大决策和教育教学工作，全面推动教育事业的健康发展，根据部门整体支出绩效评价指标体系2020年评价得分为88分。

　　3、项目绩效评价情况

　　组织对第三中学0个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出0万元，政府性基金预算项目支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。　　

　　我部门今年在部门决算中无项目绩效，因此无项目绩效自评结果。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　第四部分名词解释

　　根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市第三中学2020年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、义务教育经费：指财政按照学生人数拨付的专项公用经费。