目  录

　　第一章 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2020年度部门决算报表(参见附表)

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门基本支出绩效评价

　　一、部门基本支出绩效目标完成情况表

　　二、部门基本支出绩效自评表

　　三、部门基本支出绩效评价报告

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2020年度部门决算报表

　　附件：2020年度部门决算报表

　　第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职责

　　绥芬河市政府建设实施中心成立于2008年，为市政府直属全额拨款事业单位。负责政府投资工程的统一建设管理工作。主要职责为：

　　（一）负责市政府投资新建、改扩建和大中修工程项目的组织实施和监督管理工作

　　（二）负责对市政府未纳入统一管理的建设工程项目的技术支持和协助管理。

　　由于工作需要“绥编发（2016）15号”文件规定隶属市住房和城乡建设局，公益一类，按副科级全额拨款的事业单位管理。

　　二、内设机构及编制

　　绥芬河市工程管理中心共设置4个科室，包括：

　　工程经济室。负责会同市有关部门编制政府投资项目中长期建设规划和年度计划；负责计划统计工作；负责招投标管理工作；负责合同管理工作；负责工程预算、结算和决算工作；负责投资控制等工程经济工作。

　　工程技术室。负责市政道路、桥梁及相关的管线、路灯、交通、给水、排水、污水处理等设施以及与之相关的设备安装等工程项目的组织实施和监督管理工作。

　　工程综合业务室。负债工程建设项目的前期工作。项目接收、项目建议书、计划立项、可行性研究的编制和呈批；工程勘察设计招标、报建工作；设计概算报审；与各项目使用部门的协调和沟通工作。

　　综合室。负责会务、文秘、收发、文字材料工作；负责工程档案、文书档案管理；负责信访、调研、宣教和法律事务工作；负责接待、后勤工作；负责中心信息化建设的协调工作；负责上级有关部门和领导交办事项、会议决定事项的督办工作；负责办理考核、调配、培训、劳动、社保等人事劳资事务及档案管理工作；负责单位的纪检监察、政治思想、廉政教育、机关作风、党群、计生工作;负责收支计划、财务核算和管理工作；负责投标企业的资信和保函工作人员情况，包括当年变动情况及原因。

　　核定编制13名，实有在岗人数10人数，主任1名、副主任1名、总工程师1名、副总工程师2名、高级工程师5名、中级工程师2名，2020年退休2人，离岗创业1人。

　　2020年末绥芬河市政府建设工程实施中心实有人数10人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员10人、离休人员0人、退休人员0人。

　　与2019年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中：行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。

　　本部门无所属预算单位，部门汇总决算即部门本级单位决算。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　绥芬河市政府建设实施中心2020年度部门决算编报范围包括：本单位是单户录入，与上年决算填报户数相同无增减，单位的预算级次是二级预算单位，无下属二级预算单位。部门决算单位名单如下：

　　1.绥芬河市政府建设工程实施中心

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　2020年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）

　　由于没有安排相关支出，其中国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为空。

　　第三部分 部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入9613.84万元（其中：财政拨款收入9578.77万元，政府性基金收入35.07万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入增加357.76万元，主要原因：根据市政项目及城市基础建设需求增加，追加了预算收入。一般公共预算财政拨款收入9578.77万元，同比上年增加322.69万元，主要原因：根据市政项目及城市基础建设需求增加，追加了预算收入。   年初结转和结余2123.35万元。

　　按功能分类本年收入与同期比列表            单位：万元

　　本年度支出6567.43万元，（其中：基本支出175.48万元，项目支出6391.95万元），同比上年减少3692.47万元，原因：项目减少。一般公共预算财政拨款支出6532.36万元，同比上年减少3727.54万元，原因：项目减少。年初预算数为158.04，比年初预算增加6409.39万元，原因：项目年初未做预算，根据城市发展需要进行追加。政府性基金支出35.07万元，同比上年增加35.07万元，原因：根据市政发展需要，本年新增的。年末结转和结余5169.75万元。

　　按功能分类支出与同期比列表            金额单位：万元

　　二、“三公”经费支出说明

　　 1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0万元，年初预算数为0.14万元，比年初预算减少0.14万元，原因为本部门没有安排此项的相关支出，故无数据。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少0.14万元，完成预算的0%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年增加0万元，原因为本部门本年和上年均没有安排此项的相关支出，故无数据。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为本部门未安排此项支出；公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为本部门未安排此项支出；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为本部门未安排此项支出；公务接待费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为本部门未安排此项支出。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2020年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少0个、0人次，主要原因是本部门未安排此项支出。

　　公务用车购置数及保有量：2020年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年相比，购置减少0台，保有量减少0台，主要原因是本部门未安排此项支出。

　　国内公务接待的批次、人数：2020年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比，减少0批、减少0人次，主要原因是本部门未安排此项支出。

　　三、机关运行经费支出说明

　　本部门2020年度事业运行经费支出16.13万元，比2019年增加5.57万元，增长52.7%。主要原因是：办公费比同期增加0.93万元，印刷费比同期增加0.02万元，手续费比同期增加0.05万元，水费比同期增加0.16万元，邮电费比同期减少0.36万元，差旅费比同期减少0.56万元，维修（护）费比同期增加0.30万元，培训费比同期减少0.47万元，工会经费比同期增加0.48万元，福利费比同期增加1.43万元，其他交通费用比同期增加9.12万元，其他商品和服务支出比同期增加0.09万元，物业补贴比同期减少4.89万元，单位取暖费比同期减少0.73万元。

　　2020年行政运行经费与同期对比                        金额单位：万元

　　四、政府采购支出说明

　　2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是没有其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2020年末固定资产原值是10.33万元，无形资产原值是1.3万元，合计11.63万元，占资产总额0.007%，其中：图书资产价值1万元，通用设备价值5万元，专用设备价值4万元，家具1.63万元。同期是11.63 万元，同比未发生变化，原因为我单位本年未新增固定资产。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　1、绩效自评情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金6532.36万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2020年度征地和拆迁补偿支出、城市建设支出等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金35.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

　　2、基本支出绩效评价情况

　　组织对绥芬河市政府建设工程实施中心开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出175.48万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，基本工资43.56万元，津贴补贴54.46万元，奖金7.94万元，养老保险缴费12.82万元，职业年金缴费3.34万元，医疗保险缴费6.40万元，公务员医疗补助缴费1.19万元，其他社保缴费7.85万元，住房公积金11.15万元，其他工资福利支出6.00万元，商品服务和支出16.13万，日常公用经费按实际需求支付，对家庭的补助4.65万。人员经费按月拨付，根据年初设定的绩效目标158.04万元，基本支出自评得分为100分。全年基本支出158.04万元预算数，完成预算的100%。支出控制在预算范围内。成效是保证本单位运转及各项工作任务。

　　3、项目绩效评价情况

　　2020年我中心按照“十四五”城市发展总体要求，紧密围绕市委、市政府重点工作任务部署要求，结合实施中心的工作目标及任务共启动项目70个，其中：新建爱情谷、足球场、东环暗渠排水及创业大街、南湖公园等15个项目、续建项目体育场东路及大直路道路2个项目、公共设施维护及整体罩面11万平方米、改造新建1.5万平方米的停车场及停车位670个，老旧小区楼体改造及小区基础配套7个，14处楼体及广场亮化。2020年项目支出6391.95万元，已较好地完成了市委、市政府和上级部门交办工作任务和年度绩效目标。

　　项目支出表                            金额单位：万元

　　共组织对 “体育场东路道路工程”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算项目支出601万元，政府性基金预算项目支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。体育场东路道路工程累计完成投资1542万元，本年实际支付601万元，项目资金按进度拨付，该项目决策科学，依据充分，项目管理较为规范，体育场东路的建设能极大地改善道路交通条件，满足了周边居民的出行要求提升地段商业价值，推动了周边经济的发展。预计使用年限20年。从评价情况来看，评价优良。

　　整体支出自评得分为95分。全年项目支出6391.95万元预算数，完成预算的100%。支出控制在预算范围内。成效是已完成绥芬河市政府投资项目阶段性任务。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映体育场东路道路工程绩效自评结果。

　　体育场东路道路工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育场东路道路工程项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为601万元，执行数为601万元，完成预算的100%。主要产出和效果：将明显改善现有的城市交通和排水状况，减少交通各种消耗，提升地段商业价值，提高城市居民居住生活水平，同时也给富华街及周边居民和游客提供舒适美化的环境。

　　发现的问题及原因：项目实施过程中尚有不足之处，主要是项目管理机制还不够完善，具体操作过程仍太复杂，有待进一步完善。

　　下一步改进措施：一是紧紧围绕百年口岸，百年文化，百年建筑积淀的深厚底蕴，完善城市道路交通体系。推动经济社会健康发展。结合实际，提前谋划，提早安排；二是工作质量和效率明确规范管理。 三是强化责任，确保安全，保证质量的指导思想，并从做到未雨绸缪，防患于未然，严把安全质量和文明施工关。四是进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

　　第四部分 名词解释

　　根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市政府建设工程实施中心2020年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项记科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、事业运行经费：指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必需的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

　　第三章 财政支出绩效评价

　　第一部分 部门基本支出绩效评价

　　一、部门基本支出绩效目标完成情况表

　　二、部门基本支出绩效自评表(政府建设工程实施中心2020)

　　三、部门基本支出绩效评价报告(工程中心)

　　第二部分 项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告