博彩app | 绥芬河市团市委2020年度部门决算_2020年部门决算

　　第一章 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2020年度部门决算报表(参见附表)

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第三章财政支出绩效评价

　　第一部分部门基本支出绩效评价

　　一、部门基本支出绩效目标完成情况表

　　二、部门基本支出绩效自评表

　　三、部门基本支出绩效评价报告

　　第二部分项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2020年度部门决算报表

　　附件：2020年度部门决算报表

　　第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　团结带领广大青年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

　　二、内设机构及编制

　　绥芬河团市委是市委领导下的全市共青团组织的领导机关，核定编制4名。绥芬河市青少年宫为隶属于绥芬河团市委的全额拨款事业单位，核定编制3名。

　　2020年末共青团绥芬河市委员会实有人数7人，其中：行政人员4人、参公人员0人、事业人员3人、离休人员0人、退休人员0人。

　　与2019年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中：行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。

本部门无所属预算单位，部门汇总决算即部门本级单位决算。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　团市委2020年度部门决算编报范围包括：团市委本级和所属0个二级预算单位。部门决算单位名单如下：共青团绥芬河市委员会

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　2020年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）

　　由于没有安排相关支出，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表数据为空。

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入101.22万元（其中：财政拨款收入101.22万元，政府性基金收入 0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入增加11.26万元，主要原因为：工资调整及承办大型活动支出。一般公共预算财政拨款收入101.22万元，同比上年增加11.26万元，主要原因：工资调整及承办大型活动支出。年初结转和结余0万元。

　　本年度支出101.22万元，（其中：基本支出93.42万元，项目支出7.8万元），同比上年增加11.26万元，原因：工资调整及承办大型活动支出。一般公共预算财政拨款支出101.22万元，同比上年增加11.26万元，原因：工资调整及承办大型活动支出。比年初预算增加10.48万元，原因：工资调整及承办大型活动支出。政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元。年末结转和结余0万元。

　　二、“三公”经费支出说明

　　1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0万元，比年初预算减少/增加0万元，原因为本单位不涉及此项。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少/增加0万元，完成预算的0%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年减少0万元，原因为本单位不涉及此项。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为本单位不涉及此项；公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为本单位不涉及此项；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为本单位不涉及此项；公务接待费支出0万元，比上年减少0万元，原因为本单位不涉及此项。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2020年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少0个、减少0人次，主要原因是本单位不涉及此项。

　　公务用车购置数及保有量：2020年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年相比，购置减少0台，保有量减少0台，主要原因是本单位不涉及此项。

　　国内公务接待的批次、人数：2020年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比，减少0批、减少0人次，主要原因是本单位不涉及此项。

　　三、机关运行经费支出说明

　　本部门2020年度机关运行经费支出10.36万元，比2019年减少2.71万元，增长35.5%。主要原因是：经费缩减。

　　四、政府采购支出说明

　　2020年度本部门政府采购支出总额0.68万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　1、绩效自评情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金101.22万元，占一般公共预算支出总额的100%。

　　2、基本支出绩效评价情况

　　组织对部门整体开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出101.22万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年团市委充分履行职责职能,在资金使用过程中，严格控制资金的支出，严格按财经法规及制度使用、管理资金，节省支出，成效明显。

　　3、项目绩效评价情况

　　共组织对“工作经费补贴”“活动经费”等2个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出7.8万元，政府性基金预算项目支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年团市委充分履行职责职能,在资金使用过程中，严格控制资金的支出，严格按财经法规及制度使用、管理资金，节省支出，成效明显。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映工作经费补贴及活动经费项目绩效自评结果。

　　工作经费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，工作经费补贴项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是强化思想引领，青少年理想信念教育更加深入；二是聚焦主责主业，强化了青年的担当作为。财政支出未发现重大问题。

　　工作经费补贴项目绩效自评综述：团市委工作经费补贴年初预算2万元，全年实际支出2万元，通过合理安排每一笔支出，严格控制浪费现象，合理的支付每一笔资金。

　　第四部分名词解释

　　根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对共青团绥芬河市委员会2020年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联共青团等方面的支出。