体育博彩app推荐 | 绥芬河市园林绿化中心2020年度部门决算_2020年部门决算

　　第一章 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2020年度部门决算报表(参见附表)

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第三章财政支出绩效评价

　　第一部分部门基本支出绩效评价

　　一、部门基本支出绩效目标完成情况表

　　二、部门基本支出绩效自评表

　　三、部门基本支出绩效评价报告

　　第二部分项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2020年度部门决算报表

　　附件：2020年度部门决算报表

　　第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　（一）基本情况。

　　1、主要职责

　　园林绿化管理处是综合拟定全市绿化工程等管理单位，指导总体工程项目的监督检查管理部门。

　　贯彻执行有关城市绿化的法律法规，方针政策；参与编制城市绿化规划和计划，合理安排城市各类绿地，并纳入城市总体规划；负责城市绿化的行政管理，对城市绿化工程设计施工单位实行资格审查；组织实施和指导城市绿化建设和管理，包括组织实施城市公共绿地、防护绿地、生产绿地和风景林绿地的建设，参与工程建设项目附属绿化方案的审查、督促、指导，切实加强城市公园、广场、路段绿地的养护管理。

　　2、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　（1）、绥芬河市园林处是财政差额拨款事业单位，执行事业单位会计制度。

　　（2）、绥芬河市园林处是二级预算单位，与上年相同无变化。

　　（二）当年取得的主要事业成效

　　（1）、2020年我市新建绿化工程项目10项、异地绿化建设项目1项，新增绿化面积2.18万平方米，其中公园绿地3493平方米，附属绿地18305.1平方米，共计栽植乔木5036株，栽植灌木22885株, 栽植宿根花卉175254株，栽植藤本植物五叶地锦13500株，栽植一年生草本花卉22.5万余株，播种草籽97223.14平方米，移植树木747株；伐除死树390株。

　　（2）、1.建设打造了城市漫步系统。2020年我中心在天长路全线及天长山水库环湖周边栽植以金娃娃萱草、马蔺、石竹、福禄考为主的宿根花卉，复合市里主体建设打造了城市漫步系统，使得我市又增添了一处绿化景观。

　　2.秋季树木补植。由于行道树补植工作涉及全市各个主要街路，相对零散，并且今年“美莎克”台风对我市主要街路的树木造成破坏比较严重，为了更好的缓解明年补植时工期紧、任务重的压力，我中心今年采取了秋季补植的方式对全市各个主要街路进行补植。

　　3.重点整治小散乱耕地。自2012年起重点开展全市裸土专项治理工作，在对全市130余处的裸露三角地进行了治理的同时，联合执法局对全市76处小开荒耕地进行重点整治，已基本达到了市区内“300米见绿，500米见园”的美化绿化效果，为市民提供了优越的健身休闲场地，使得人居生活环境有了极大的改善。

　　4.重点开展河堤绿化。为贯彻落实习近平总书记在新年贺词中发出“每条河流要有‘河长’了”的号令，以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，重点完成河堤绿化工程，栽植云杉1600余株，大叶紫丁香160墩，对河道进行了治理。

　　二、内设机构及编制

　　1、内设机构及编制

　　现有编制人数11人，实有人数11人，事业单位编制8人，企业编制3人，年末实有11人，退休人员18人。

　　2020年末绥芬河市园林绿化中心实有人数8人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员8人、离休人员0人、退休人员0人。

　　与2019年度决算相比，年末实有人数减少2人，其中：行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员减少2人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。

　　三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　绥芬河市园林绿化中心2020年度部门决算编报范围。部门决算单位名单如下：绥芬河市园林绿化中心

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　2020年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）

　　由于没有安排相关支出，其中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表数据为空。

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入505.52万元（其中：财政拨款收入505.52万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入减少170.23万元，主要原因为：工程减少。一般公共预算财政拨款收入505.52万元，同比上年减少170.23万元，主要原因：工程减少。年初结转和结余0万元。

　　本年度支出505.52万元，（其中：基本支出194.49万元，项目支出311.03万元），同比上年减少170.23万元，原因：工程减少。一般公共预算财政拨款支出505.52万元，同比上年减少170.23万元，原因：工程减少。比年初预算增加171.49万元，原因：有工程。政府性基金支出0万元，同比上年增加/减少0万元，原因：无。年末结转和结余0万元。

　　二、“三公”经费支出说明

　　 1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0万元，原因为由于没有安排相关支出，表数据为空。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少/增加0万元，完成预算的0%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年减少0万元，原因为由于没有安排相关支出，表数据为空。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为由于没有安排相关支出，表数据为空；公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为原因为由于没有安排相关支出，表数据为空；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为由于没有安排相关支出，表数据为空；公务接待费支出0万元，比上年减少0万元，原因为由于没有安排相关支出，表数据为空。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2020年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与原因为由于没有安排相关支出，表数据为空。

　　公务用车购置数及保有量：2020年度公务用车购置0台；公车保有量情况为0台车。与上年相比，购置减少0台，保有量减少0台，主要原因为由于没有安排相关支出，表数据为空。

　　国内公务接待的批次、人数：2020年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比，减少0批、减少0人次，主要原因为由于没有安排相关支出，表数据为空。

　　三、机关运行经费支出说明

　　本部门2020年度事业运行经费支出505.52万元，比2019年减少170.23万元，降低33%。主要原因是：工程减少，减少支出。

　　四、政府采购支出说明

　　2020年度本部门政府采购支出总额49.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出44.36万元、政府采购服务支出5.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车7辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　1、绩效自评情况

　　根据预算绩效管理要求，组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金505.52万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　2、基本支出绩效评价情况

　　组织对绥芬河市园林绿化中心对1个部门（单位）开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出194.49万元，政府性基金预算基本支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从基本支出绩效评价情况来看，我单位基本支出按进度来完成各项指标。

　　3、项目绩效评价情况

　　对园林绿化抚育费项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出311.03万元，政府性基金预算项目支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映园林绿化抚育项目绩效自评结果。

　　园林绿化抚育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，园林绿化抚育项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为311.03万元，执行数为311.03万元，完成预算的100%。

　　第四部分名词解释