金沙娱乐城 | 绥芬河市体育彩票管理中心2020年度部门决算_2020年部门决算

　　第一章 2020年度部门决算报表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置及编制情况

　　三、部门决算编报范围

　　第二部分 2020年度部门决算报表(参见附表)

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　二、“三公”经费支出情况说明

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　四、政府采购支出情况说明

　　五、国有资产占用情况说明

　　六、预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第三章财政支出绩效评价

　　第一部分部门基本支出绩效评价

　　一、部门基本支出绩效目标完成情况表

　　二、部门基本支出绩效自评表

　　三、部门基本支出绩效评价报告

　　第二部分项目支出绩效评价

　　四、项目支出绩效目标完成情况表

　　五、项目支出绩效自评表

　　六、项目支出绩效评价报告

　　第一章 2020年度部门决算报表

　　附件：2020年度部门决算报表

　　第二章 2020年度部门决算及有关情况说明

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　（一）负责电脑型体育彩票销售点申办、审核，日常监督管理，服务指导，组织培训；

　　（二）负责即开型体育彩票的组织、宣传、销售和监督管理。

　　二、内设机构及编制

　　体彩中心设5个内设机构：财务部、技术部、即开部、宣传部、业务部。核定编制5名。

　　2020年末绥芬河市体育彩票管理中心实有人数4人，其中：行政人员0人、参公人员0人、事业人员4人、离休人员0人、退休人员0人。

　　与2019年度决算相比，年末实有人数增加0人，其中：行政人员增加0人、参公人员增加0人、事业人员增加0人、离休人员增加0人、退休人员增加0人。

　　本部门无所属预算单位，部门汇总决算即部门本级单位决算。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

　　体彩中心2020年度部门决算编报范围包括：绥芬河市体育彩票管理中心本级。部门决算单位名单如下：绥芬河市体育彩票管理中心

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　2020年度部门决算报表，包括收入支出决算总表、收入决算总表、支出决算总表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算情况表、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况表。(参见附表）

　　由于没有安排相关支出，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表数据为空。

　　第三部分部门决算情况说明

　　一、部门预算执行总体情况说明

　　本年度收入46.82万元（其中：财政拨款收入26.60万元，政府性基金收入20.22万元，事业收入0万元，其他收入 0万元。），同比上年收入减少2.79万元，主要原因为：公用经费压缩。一般公共预算财政拨款收入26.60万元，同比上年增加16.45万元，主要原因：由于人员工资增长原因，总支出增加，一般公共预算拨款增加。年初结转和结余0.41万元。

　　本年度支出46.37万元，（其中：基本支出46.37万元，项目支出0万元），同比上年减少2.83万元，原因：公用经费压缩。一般公共预算财政拨款支出26.04万元，同比上年增加15.84万元，原因：由于人员工资增长原因，总支出增加，一般公共预算拨款增加。比年初预算增加26.04万元，原因：所有经费支出都列在政府性基金支出。政府性基金支出20.33万元，同比上年减少18.67万元，原因：有部分资金改列到一般公共预算支出。年末结转和结余0.87万元。

　　二、“三公”经费支出说明

　　1、与年初预算数对比情况

　　本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出（以下简称“三公”经费）合计0万元，比年初预算减少0.05万元，原因为压减经费支出。其中：因公出国（境）费用支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车购置费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务用车运行维护费支出减少/增加0万元，完成预算的0%；公务接待费支出减少/增加0万元，完成预算的0%。

　　2、与上年支出数对比情况

　　本年度“三公”经费支出比上年减少0万元，原因为两年均无支出。其中：因公出国（境）费用支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为无支出；公务用车购置费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为无支出；公务用车运行维护费支出0万元，比上年增加/减少0万元，原因为无支出；公务接待费支出0万元，比上年减少0万元，原因为无支出。

　　3、相关情况说明

　　因公出国出境团组数及人数：2020年度因公出国出境费组团数0个，总计0人次。与上年相比，减少0个、减少0人次，主要原因是无支出。

　　公务用车购置数及保有量：2020年度公务用车购置0台；公车保有量情况为1台车。与上年相比，购置减少0台，保有量减少0台，主要原因是无变化。

　　国内公务接待的批次、人数：2020年度国内公务接待0批次、0人次。与上年相比，减少0批、减少0人次，主要原因是无变化。

　　三、机关运行经费支出说明

　　本部门2020年度机关运行经费/事业运行经费支出0万元，比2019年减少0万元.主要原因是：公用经费支出全部为政府性基金预算财政拨款支出。

　　四、政府采购支出说明

　　2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　五、国有资产占用情况说明

　　各部门应按照如下格式说明国有资产占用情况：截至2020年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是体彩中心日常巡检及发放宣传物品所用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　六、预算绩效情况说明

　　（1）预算绩效管理工作开展情况。

　　1、绩效自评情况

　　根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，共涉及评价资金26.04万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

　　2、基本支出绩效评价情况

　　组织对“体彩中心”等一个部门开展基本支出绩效评价，涉及一般公共预算基本支出26.04万元，政府性基金预算基本支出20.33万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我中心严格控制资金的支出，在日常维护、日常办公经费、工资福利支出等支出上做出严格规定，节省支出。

　　3、项目绩效评价情况

　　共组织对0个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算项目支出0万元，政府性基金预算项目支出0万元，均未聘用第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，由于经费不足，我中心严格控制压缩经费的支出，以最低成本发挥最大作用，提高资金使用效益。

　　（2）部门决算中项目绩效自评结果。

　　我部门今年在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

　　项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为84分。项目全年预算数为5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：保障机构正常运行。发现的问题及原因：经费不足，减少支出。下一步改进措施：提高体育彩票的销量，增加收入。

　　第四部分名词解释

　　根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门决算报表编制说明》，对绥芬河市体育彩票管理中心2020年度部门决算中相关名词解释如下：

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

　　三、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　四、“三公”经费支出口径：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　五、机关运行经费支出口径：指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。/事业运行经费是指事业单位履行相应职能、维持日常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

　　六、政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入政府性基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　七、体育彩票销售机构的业务费支出：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。