目    录

　　第一部分 绥芬河市房屋征收实施中心概况

　　一、单位职责

　　二、单位机构设置

　　三、单位人员构成

　　第二部分 绥芬河市房屋征收实施中心2018年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

　　七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

　　八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

　　九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

　　第三部分 绥芬河市房屋征收实施中心2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分    2018年绥芬河市房屋征收实施中心概况

　　一、单位职责

　　1，接受市房屋征收办公室的委托，承担房屋征收与补偿的具体工作；

　　2，对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积、有无产权手续等情况组织调查登记，协助编制征收安补偿方案；

　　3，配合实施相关单位组织的无照房认定工作；

　　4，书面通知相关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建房屋和改变房屋用途相关手续；

　　5，进行房屋征收与补偿政策宣传、解释，征求意见、公示、组织听证、论证，社会稳定风险评估；

　　6，就征收补偿的具体问题与被征收人协商，签订房屋征收安置协议；

　　7，负责协调处理房屋征收过程中的信访工作、补偿安置纠纷；

　　8，负责组织房屋征收强制执行涉及的有关工作；

　　9，组织被征收房屋拆除工作；

　　10，档案资料保管、信息查询；

　　11，完成市人民政府房屋征收办公室交办的其他工作。

　　二、单位机构设置

　　绥芬河市房屋征收实施中心共设置3个科（股），包括：征收一组、征收二组、征收三组三个科室。

　　三、单位人员构成

　　绥芬河市房屋征收实施中心为事业单位，总编制人数2人，在职实有人数0人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制0人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人；退休人员0人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。

　　 第二部分  绥芬河市房屋征收实施中心2018年部门预算公开报表

　　附件：

　　部门预算公开报表

　　行政事业性项目和专项资金绩效目标表

　　第三部分    绥芬河市房屋征收实施中心2018年

　　部门预算情况说明

　　一、关于部门收支总体情况表的说明

　　绥芬河市房屋征收实施中心2018年收支总预算70万元，比上年预算数减少80万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。

　　二、关于部门收入总体情况表的说明

　　绥芬河市房屋征收实施中心2018年收入预算70万元，其中：一般公共预算收入70万元，占100%。

　　三、关于部门支出总体情况表的说明

　　绥芬河市房屋征收实施中心2018年支出预算70万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出70万元，占100%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　绥芬河市房屋征收实施中心2018年财政拨款收支总预算70万元。收入包括：一般公共预算收入70万元。支出包括：一般公共服务支出70万元.

　　五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

　　绥芬河市房屋征收实施中心2018年一般公共预算支出70万元，比上年预算数减少80万元，其中：

　　1、2120102城乡社区管理事务2018年预算数为70万元，比上年预算数减少80万元，下降53.33%。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

　　绥芬河市房屋征收实施中心2018年一般公共预算基本支出0万元，其中：

　　1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

　　2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、……。

　　3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

　　4、职工体检费支出0万元。

　　5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

　　七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　绥芬河市房屋征收实施中心2018年一般公共预算支出0万元，其中：

　　1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；

　　2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；

　　八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

　　绥芬河市房屋征收实施中心2018年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元0。

　　九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

　　绥芬河市房屋征收实施中心2018年政府性基金预算基本支出0万元，其中：

　　1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

　　2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

　　3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

　　4、职工体检费支出0万元。

　　5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

　　十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　绥芬河市房屋征收实施中心2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：无。

　　十一、机关运行经费安排情况说明

　　2018年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。主要原因是：无。

　　十二、关于政府采购预算支出情况说明

　　2018年绥芬河市房屋征收实施中心采购预算总额6万元，其中：政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算6万元、政府采购服务预算6万元。

　　十三、关于国有资产占有使用情况说明

　　截止2018年1月，绥芬河市房屋征收实施中心共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产74个。

　　十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

　　根据规定，2018年绥芬河市房屋征收实施中心实行整体支出绩效目标涉及预算金额70万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

　　第四部分   名词解释

　　预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。