目    录

　　第一部分 九游（jiuyou）体育官网房屋征收办公室概况

　　一、单位职责

　　二、单位机构设置

　　三、单位人员构成

　　第二部分 九游（jiuyou）体育官网房屋征收办公室2018年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

　　七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

　　八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

　　九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

　　第三部分 九游（jiuyou）体育官网房屋征收办公室2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分    2018年九游（jiuyou）体育官网房屋征收办公室

　　概况

　　一、单位职责

　　（一)贯彻执行国家、省的房屋征收与补偿法律法规和政策,起草并组织实施本市房屋征收与补偿的规范性文件。

　　(二)组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作。

　　（三）可以委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具体工作，对房屋征收实施单位在委托范围内实施的房屋征收与补偿行为负责监督。

　　(四)编制房屋征收计划,拟定补偿方案报市政府,组织论证补偿方案并公布征求意见;组织社会稳定风险评估工作。

　　（五）对房屋征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况组织调查登记，并公布调查结果。

　　(六)负责组织房屋征收评估工作。

　　(七)拟定房屋征收决定公告,报市政府发布。

　　（八）与被征收人签订补偿协议，做好补偿安置工作。

　　(九)负责补偿安置资金的管理工作。

　　(十)对被征收房屋组织实施拆除工作。

　　(十一)负责房屋征收信访调解、行政复议和行政诉讼工作;负责向人民法院申请强制执行。

　　(十二)负责房屋征收与补偿数据统计和档案资料的管理工作。

　　(十三)完成市委市政府交办的其他工作。

　　二、单位机构设置

　　九游体育房屋征收办公室共设置3个科（股），包括：下设综合科、政策法规科、征收科。

　　三、单位人员构成

　　九游体育房屋征收办公室为事业单位，总编制人数12人，在职实有人数10人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制10人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人；退休人员0人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。

　　 第二部分 九游（jiuyou）体育官网房屋征收办公室2018年部门预算公开报表

　　附件：

　　部门预算公开报表

　　行政事业性项目和专项资金绩效目标表

　　第三部分    九游体育房屋征收办公室2018年

　　部门预算情况说明

　　一、关于部门收支总体情况表的说明

　　九游体育房屋征收办公室2018年收支总预算98.93万元，比上年预算数增加4.87万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出。

　　二、关于部门收入总体情况表的说明

　　九游（jiuyou）体育官网房屋征收办公室2018年收入预算98.93×万元，其中：一般公共预算收入98.93万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

　　三、关于部门支出总体情况表的说明

　　九游（jiuyou）体育官网房屋征收办公室2018年支出预算98.93万元，其中：基本支出98.93万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　九游（jiuyou）体育官网房屋征收办公室2018年财政拨款收支总预算98.93万元。收入包括：一般公共预算收入98.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出98.93万元.

　　五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

　　九游体育房屋征收办公室2018年一般公共预算支出98.93万元，比上年预算数增加4.87万元，其中：

　　1、2101102事业单位医疗补助2018年预算数为4.41万元，比上年预算数增加0.26万元，增长6.27%；

　　2、2101103公务员医疗补助2018年预算数为1.14万元，比上年预算数增加0.06万元，增长5.56%；

　　3、2120101行政运行（城乡社区管理事务）2018年预算数为93.37万元，比上年预算数增加4.55万元，增长5.1%.。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

　　九游体育房屋征收办公室2018年一般公共预算基本支出98.93万元，其中：

　　1、工资福利支出78.76万元，主要包括：基本工资29.9万元、津贴补贴37.45万元、年终一次性奖金5.75万元、职工基本医疗保险费4.41万元、公务员医疗补助缴费1.14万元；其他社会保障缴费0.11万元。

　　2、按定额管理的商品服务支出15.73万元，主要包括：办公费0.72万元、邮电费0.54万元、水费0.2万元、电费0.8万元、物业管理费0.15万元、差旅费3万元、维修费0.2万元；培训费0.57万元；公务接待费0.12万元；工会经费0.46万元；福利费0.07万元、其他交通费用8.4万元；其他商品和服务支出0.5万元。

　　3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

　　4、职工体检费支出0万元。

　　5、对个人和家庭补助支出4.44万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、奖励金0.09万元；物业补贴4.35万元。

　　七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　九游体育房屋征收办公室2018年一般公共预算支出0万元，其中：

　　1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；

　　2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

　　九游体育房屋征收办公室2018年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

　　九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

　　九游体育房屋征收办公室2018年政府性基金预算基本支出0万元，其中：

　　1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

　　2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

　　3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

　　4、职工体检费支出0万元。

　　5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

　　十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　九游（jiuyou）体育官网房屋征收办公室2018年“三公”经费预算数为0.12万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.12万元，比上年预算数增加0.01万元，主要原因是：预算安排增加。

　　十一、机关运行经费安排情况说明

　　2018年本部门机关运行经费预算安排0万元，其中：办公费0万元、印刷费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。比上年预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

　　十二、关于政府采购预算支出情况说明

　　2018年九游（jiuyou）体育官网房屋征收办公室采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　十三、关于国有资产占有使用情况说明

　　截止2018年1月，九游（jiuyou）体育官网房屋征收办公室共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产54件。

　　十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

　　根据规定，2018年九游（jiuyou）体育官网房屋征收办公室实行整体支出绩效目标涉及预算金额0万元，绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

　　第四部分   名词解释

　　预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。