目    录

　　第一部分 绥芬河市体育彩票管理中心概况

　　一、单位职责

　　二、单位机构设置

　　三、单位人员构成

　　第二部分 绥芬河市体育彩票管理中心2018年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

　　七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

　　八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

　　九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

　　第三部分 绥芬河市体育彩票管理中心2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 绥芬河市体育彩票管理中心概况

　　一、单位职责

　　绥芬河市体育彩票管理中心主要负责电脑型体育彩票销售点申办、审核，日常监督管理，服务指导，组织培训；即开型体育彩票的组织、宣传、销售和监督管理。

　　二、单位机构设置

　　绥芬河市体育彩票管理中心下设财务部、技术部、即开部、宣传部、业务部五个部门。

　　三、单位人员构成

　　绥芬河市体育彩票管理中心为自收自支事业单位，总编制人数5人，在职实有人数4人，其中：行政编制0人、参公编制0人、事业编制4人,与上年对比，行政编制增加（减少）0人、参公编制增加（减少）0人、事业编制增加（减少）0人；退休人员0人。与上年对比，退休人员增加（减少）0人。

　　第二部分 绥芬河市体育彩票管理中心2018年部门预算报表

　　附件：体育彩票管理中心2018年部门预算报表

　　行政事业性项目和专项资金绩效目标表

　　第三部分 绥芬河市体育彩票管理中心2018年部门预算情况说明

　　一、关于部门收支总体情况表的说明

　　绥芬河市体育彩票管理中心2018年收支总预算48.69万元，比上年预算数减少5.36万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：其他支出。

　　二、关于部门收入总体情况表的说明

　　绥芬河市体育彩票管理中心2018年收入预算48.69万元，其中：一般公共预算收入0万元，占0%；政府性基金收入48.69万元，占100%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

　　三、关于部门支出总体情况表的说明

　　绥芬河市体育彩票管理中心2018年支出预算48.69万元，其中：基本支出43.69万元，占89.73%；项目支出5万元，占10.27%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　绥芬河市体育彩票管理中心2018年财政拨款收支总预算48.69万元。收入包括：一般公共预算收入 万元，政府性基金收入48.69万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：其他支出48.69万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

　　绥芬河市体育彩票管理中心2018年一般公共预算支出0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

　　绥芬河市体育彩票管理中心2018年一般公共预算基本支出0万元。

　　七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　绥芬河市体育彩票管理中心2018年一般公共预算支出0万元。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

　　绥芬河市体育彩票管理中心2018年政府性基金当年拨款48.69万元，比上年预算数减少5.36万元，其中：

　　1、2290805体育彩票销售机构的业务费支出2018年预算数为48.69万元，比上年预算数减少5.36万元，下降9.92%。

　　九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

　　绥芬河市体育彩票管理中心2018年政府性基金预算基本支出48.69万元，其中：

　　1、工资福利支出35.67万元，主要包括：基本工资9.95万元、津贴补贴14.49万元、年终一次性奖金2.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.15万元、职工基本医疗保险缴费1.61万元、公务员医疗补助缴费0.41万元、其他社会保障缴费0.15万元、住房公积金2.81万元。

　　2、按定额管理的商品服务支出6.26万元，主要包括：办公费0.3万元、水费0.08万元、电费0.32万元、邮电费0.2万元、物业管理费0.06万元、差旅费1.2万元、维修(护)费0.08万元、培训费0.21万元、公务接待费0.05万元、工会经费0.17万元、福利费0.03万元、其他交通费用3.36万元、其他商品和服务支出0.2万元。

　　3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

　　4、职工体检费支出0万元。

　　5、对个人和家庭补助支出1.76万元，主要包括：奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助1.74万元。

　　6、项目支出5万元。

　　十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　绥芬河市体育彩票管理中心2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，主要原因是：本部门没有安排相关支出。

　　十一、机关运行经费安排情况说明

　　2018年本部门机关运行经费预算安排2.53万元，其中：办公费0.3万元、印刷费0万元、差旅费1.2万元、会议费0万元、福利费0.03万元、日常维修费0.08万元、专用材料及一般设备设置费0万元、办公用房水电费0.4万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.06万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0.46万元。比上年预算数增加0.02万元，增长0.8%。主要原因是：人员工资增加，培训费增加。

　　十二、关于政府采购预算支出情况说明

　　2018年绥芬河市体育彩票管理中心采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

　　十三、关于国有资产占有使用情况说明

　　截止2018年1月，绥芬河市体育彩票管理中心共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆1台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产27个。

　　十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

　　根据规定，2018年绥芬河市体育彩票管理中心实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额48.69万元。

　　第四部分   名词解释

　　主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

　　其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。