目    录

　　第一部分绥芬河市公安局监管大队单位概况

　　一、单位职责

　　二、单位机构设置

　　三、单位人员构成

　　第二部分绥芬河市公安局监管大队2018年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

　　七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

　　八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

　　九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

　　十、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　十一、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

　　第三部分绥芬河市公安局监管大队2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分绥芬河市公安局监管大队单位概况

　　一、单位职责

　　绥芬河市公安局监管大队隶属绥芬河市公安局，属市政府工作序列，主要负责绥芬河市公、检、法、司等办理的刑事案件和行政案件的违法人员及刑事案件犯罪嫌疑人，羁押和管理教育工作等。

　　二、单位机构设置

　　绥芬河市公安局监管大队隶属于绥芬河市公安局，是公安局内设机构,监管大队下设：绥芬河市看守所、绥芬河市拘留所。

　　三、单位人员构成

　　绥芬河市公安局监管大队为行政单位，总编制人数21人，在职实有人数21人，其中：行政编制21人，与上年对比，行政编制没有增加减少。

　　第二部分绥芬河市公安局监管大队2018年部门预算报表

　　附件：绥芬河市公安局监管大队2018年部门预算报表

　　行政事业性项目和专项资金绩效目标表

　　第三部分绥芬河市公安局监管大队2018年部门预算情况说明

　　一、关于部门收支总体情况表的说明

　　绥芬河市公安局监管大队2018年收支总预算127.17万元，比上年预算数增加0.89万元。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营收入、财政专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其它收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出……等。

　　二、关于部门收入总体情况表的说明

　　绥芬河市公安局监管大队2018年收入预算127.17万元，其中：一般公共预算收入127.17万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

　　三、关于部门支出总体情况表的说明

　　绥芬河市公安局监管大队2018年支出预算127.17万元，其中：基本支出46.17万元，占36.30%；项目支出81万元，占63.70%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　绥芬河市公安局监管大队2018年财政拨款收支总预算127.17万元。收入包括：一般公共预算收入127.17万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：公共安全支出122.75万元，医疗卫生和计划生育支出4.42万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

　　绥芬河市公安局监管大队2018年一般公共预算支出127.17万元，比上年预算数增加0.89万元，其中：

　　1、2101199其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为4.42万元，比上年预算数增加0.89万元，增长20%。原因：工资调整。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

　　绥芬河市公安局监管大队2018年一般公共预算基本支出127.17万元，其中：

　　1、工资福利支出11.38万元，主要包括：其他社会保障缴费4.42万元、其他工资福利支出6.96万元。

　　2、按定额管理的商品服务支出34.80万元，主要包括：邮电费0.04万元、取暖费31.16万元、公务用车运行维护费3.6万元。

　　3、项目支出81万元。

　　七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　绥芬河市公安局监管大队2018年一般公共预算支出127.17万元，其中：

　　1、机关工资福利支出11.38万元，主要包括：社会保障缴费4.42万元、其他工资福利支出6.96万元。

　　2、机关商品服务支出115.79万元，主要包括：办公经费54.98万元、公务用车运行维护费3.60万元、其他商品和服务支出57.21万元。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

　　绥芬河市公安局监管大队2019年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加0万元。

　　九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

　　绥芬河市公安局监管大队2018年政府性基金预算基本支出0万元。

　　十、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　绥芬河市公安局监管大队2018年“三公”经费预算数为3.60万元，其中：公务用车运行费3.60万元，与上年预算数增加0万元，主要原因是：预算无变动。

　　十一、机关运行经费安排情况说明

　　2018年本部门机关运行经费预算安排34.79万元，其中：办公用房取暖费31.15万元、邮电费0.04万元、公务用车运行维护费3.60万元。比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：预算无变动。

　　十二、关于政府采购预算支出情况说明

　　2018年绥芬河市公安局监管大队采购预算总额0万元。

　　十三、关于国有资产占有使用情况说明

　　截止2018年1月，绥芬河市公安局监管大队共有房屋5800平方米,其中：办公用房1923平方米，拘留所260平方米，武警营房1225平方米，监区1900平方米，其他用房492平方米。共有车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产31个。

　　十四、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

　　根据规定，2018年绥芬河市公安局监管大队实行整体支出绩效目标涉及预算金额127.17万元，绩效目标管理的项目22个，涉及预算金额127.17万元。

　　第四部分   名词解释

　　预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。