目    录

　　第一部分 绥芬河市统计局概况

　　一、单位职责

　　二、单位机构设置

　　三、单位人员构成

　　第二部分 绥芬河市统计局2021年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

　　七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

　　八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

　　九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

　　十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

　　十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　十二、部门预算基本支出绩效目标申报表及项目绩效目标申报表

　　第三部分 绥芬河市统计局2021年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　2021年绥芬河市统计局预算公开情况说明

　　第一部分  2021年绥芬河市统计局概况

　　一、单位职责

　　（一）贯彻实施国家和省制定的统计方面的法律、法规和政策、规划，结合本市实际，研究制定地方性规范性文件，并监督检查执行情况；承担组织协调全市统计工作，确定统计数据真实、准确、及时。（二）组织实施国家、省、市统计报表制度；执行国家统计标准；建立健全全市统一的基本统计报表制度和统计数据质量审核、监控评估制度，并组织实施。（三）组织实施周期性的人口、经济、农业等重大国情国力普查;组织协调全市性的经济社会专项调查和国民经济核算工作。（四）对全市国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询建议；搜集、整理、提供外省市和全国的基本统计资料，并同我市进行对比分析研究。（五）统一核定、管理、公布全市性的基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。（六）组织指导全市统计信息化建设；管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统。（七）组织指导全市统计科学研究、统计教育、统计干部培训、统计咨询服务和统计书刊出版工作。（八）依法审批两镇、各部门统计调查项目，监督管理涉外调查活动。（九）承办市委、市政府交办的其他事项。

　　二、单位机构设置

　　绥芬河市统计局共设置两个科，包括：下设综合办公室、业务科。直属事业单位有两个：一、绥芬河市城乡社会经济调查队（绥芬河市统计执法监察大队）；二、绥芬河市普查中心（绥芬河市社情民意调查中心）。

本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预算。

　　三、单位人员构成

　　绥芬河市统计局为行政单位，总编制人数17人，在职实有人数16人，其中：行政编制7人、参公编制2人、事业编制7人,与上年对比，行政、参公、事业编制无变化；退休人员10人。

　　第二部门  绥芬河市统计局2021年部门预算公开报表

　　附件：

　　1、部门预算公开报表

　　2、2021年度部门预算基本支出绩效目标申报表

　　3、2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

　　第三部分  绥芬河市统计局2021年部门预算情况说明

　　一、关于部门收支总体情况表的说明

　　按照综合预算的原则，绥芬河市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，绥芬河市统计局收入总预算为271.18万元，包括：一般公共预算拨款收入271.18万元，比上年预算增加38.21万元，主要原因是增加职工福利费。支出总预算271.18万元，包括：一般公共服务支出183.41万元、社会保障和就业支出46.24万元、住房保障支出30.25万元，比上年预算增加38.21万元，主要原因是增加职工福利费。

　　二、关于部门收入总体情况表的说明

　　绥芬河市统计局2021年收入预算271.18万元，其中：一般公共预算收入271.18万元，占100%。

　　三、关于部门支出总体情况表的说明

　　绥芬河市统计局2021年支出预算271.18万元，其中：基本支出253.02万元，占93.30%；项目支出18.16万元，占6.70%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　绥芬河市统计局2021年财政拨款收支总预算271.18万元。收入包括：一般公共预算收入271.18万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

　　绥芬河市统计局2021年一般公共预算支出271.18万元，比上年预算数增加38.21万元，其中：

　　1.一般公共服务支出2021年预算数为183.41万元，比上年预算数增加31.66万元，增长20.86%。

　　2、社会保障和就业支出2021年预算数为46.24万元，比上年预算数增加2.32万元，增长5.28%。

　　3、住房保障支出30.25万元，比上年预算数增加3.3万元，增长12.24%。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

　　绥芬河市统计局2021年一般公共预算基本支出253.02万元，其中：

　　1、工资福利支出201.89万元，主要包括：基本工资61.69万元、津贴补贴85.05万元、年终一次性奖金10.26万元。

　　2、按定额管理的商品服务支出22.25万元，主要包括：办公费5.26万元、邮电费0.88万元、差旅费0.5万元。

　　3、对个人和家庭补助支出28.89万元，主要包括：退休费支出27.36万元、生活补助支出0.72万元。

　　七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　绥芬河市统计局2021年一般公共预算支出271.18万元，其中：

　　1、机关工资福利支出201.88万元，主要包括：工资津补贴156.99万元、社会保障缴费28.81万元；

　　2、机关商品服务支出40.41万元，主要包括：办公经费38.65万元、培训费0.1万元；

　　3、对个人和家庭补助支出28.89万元，主要包括：退休费支出27.36万元、社会福利和救助1.53万元。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

　　绥芬河市统计局2021年政府性基金当年拨款0万元。

　　九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

　　绥芬河市统计局2021年政府性基金预算基本支出0万元。

　　十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　绥芬河市统计局2021年政府性基金预算支出0万元。

　　十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　绥芬河市统计局2021年“三公”经费预算数为0.16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少0.01万元，主要原因是：控制预算支出。

　　十二、机关运行经费安排情况说明

　　2021年本部门机关运行经费预算安排22.25万元，其中：办公费5.26万元、邮电费0.88万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.2万元。比上年预算数增加4.8万元。主要原因是：工会经费较上年增加。

　　十三、关于政府采购预算支出情况说明

　　2021年绥芬河市统计局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　十四、关于国有资产占有使用情况说明

　　截止2021年1月，绥芬河市统计局共有房屋184平方米,其中：办公用房149平方米，业务用房20平方米，其他用房15平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

　　十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

　　根据规定，2021年绥芬河市统计局实行基本支出绩效目标涉及预算金额271.18万元，绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额18.16万元。

　　第四部分   名词解释

　　预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

　　行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作支出。