目    录

　　第一部分 信访局概况

　　一、单位职责

　　二、单位机构设置

　　三、单位人员构成

　　第二部分 信访局2021年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

　　七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

　　八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

　　九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

　　十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

　　十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

　　第三部分 信访局2021年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　2021年信访局预算公开情况说明

　　第一部分    2021年绥芬河市信访局单位概况

　　一、单位职责

　　（一）贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府有关信访工作的指示、规定，检查指导全市信访工作；

　　（二）负责办理人民群众给市委、市政府及领导同志来信,承办上级机关交办的信访信件；

　　（三）负责接待到市委、市政府来访的群众；

　　（四）负责通过市长电子信箱、市长信访电话等渠道受理市民投诉；

　　（五）承办市领导批示和上级机关交办以及本局立案的信访案件，负责向市直或部门交办信访任务和信访案件，并审查和反馈处理结果；

　　（六）负责向市委、市政府领导同志提供群众来信来访中反映的重要信息；

　　（七）代表市委、市政府征集人民群众对改革开放和经济建设的意见和建议；

　　（八）维护市委、市政府和市领导驻地正常信访工作秩序，负责管理、教育无理纠缠取闹的上访人员；

　　（九）承办市信访党政联席会议办公室的日常工作；

　　（十）承办市委、市政府交办的其他工作。

　　二、单位机构设置

　　九游（jiuyou）体育官网九游体育信访局2012年由信访办公室正式变更为信访局,市信访局下设两个事业单位：绥芬河市人民群众来访接待服务中心、绥芬河市市长热线受理中心（网上信访办公室，为民为企服务办公室）。其中绥芬河市市长热线受理中心与绥芬河市网上信访办公室、绥芬河市为民为企服务办公室合署办公。

本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预算。

　　二、单位人员构成

　　绥芬河市信访局为行政单位，在编实有人数14人，其中：行政编制6人、参公编制0人、事业编制8人。另外，编外人员9人，其中公益岗位6人，聘用人员1人；驻京工作组聘用食堂管理人员1人、司机1人。

　　第二部分 市信访局2021年部门预算公开报表

　　附件：

　　1、部门预算公开报表

2、2021年度部门预算基本支出绩效目标申报表

3、2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

　　第三部分   市信访局2021年部门预算情况说明

　　一、关于部门收支总体情况表的说明

　　按照综合预算的原则，信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，信访局收入预算350.37万元，包括：一般公共预算收入350.37万元，比上年预算增加17.33万元，主要原因是人员增加。支出总预算350.37万元，包括：一般公共服务支出295.67万元、社会保障和就业支出20.03万元，卫生健康支出8.89万元，住房保障支出25.78万元，比上年预算增加万元，主要原因是人员增加。

　　二、关于部门收入总体情况表的说明

　　市信访局2021年收入预算350.37万元，其中：一般公共预算收入350.37万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

　　三、关于部门支出总体情况表的说明

　　市信访局2021年支出预算350.37万元，其中：基本支出210.37万元，占60%；项目支出140万元，占40%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　市信访局2021年财政拨款收支总预算350.37万元。收入包括：一般公共预算收入350.37万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入0万元。支出包括：一般公共服务支出295.67万元，社会保障和就业支出20.03万元、医疗卫生与计划生育支出8.89万元、住房保障支出25.78万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

　　市信访局2021年一般公共预算支出350.37万元，比上年预算数增加17.33万元，其中：

　　1、2010308信访事务2020年预算数为282.20万元，比上年预算数增加13.47万元，上升9.5%。

　　2、2080504未归口管理的行政单位离退休3.24万元，比上年预算数增加0.03万元，上升0.9%、2101101行政单位医疗7.42万元；比上年预算数增加0.41万元，上升5.52%；

　　3、2101103公务员医疗补助1.47万元；比上年预算数增加0.11万元，上升7.48%；

　　4、2210201住房公积金13.70万元；比上年预算数增加1.06万元，上升7.74%

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

　　市信访局2021年一般公共预算基本支出210.37万元，其中：

　　1、工资福利支出189.09万元，主要包括：基本工资50.67万元、津贴补贴73.92万元、奖金8.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.79万元、职工基本医疗保险缴费7.42万元、公务员医疗补助缴费1.39万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金13.7万元、其他工资福利支出16.26万元。

　　2、按定额管理的商品服务支出18万元，主要包括：办公费2.86万元、邮电费1.5万元、差旅费1.3万元、工会经费1.36万元、福利费1.71万元。

　　3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

　　4、职工体检费支出0.7万元。

　　5、对个人和家庭补助支出3.27万元，主要包括：退休费支出3.17万元、医疗费补助0.07万元、奖励金0.03万元。七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　市信访局2021年一般公共预算支出295.67万元，其中：

　　1、机关工资福利支出189.09万元，主要包括：工资奖金津补贴133.34万元、社会保障缴费20.03万元、住房公积金25.78万元、卫生健康支出8.89万元；

　　2、机关商品服务支出18万元，主要包括：办公经费2.86万元、差旅费1.3万元、邮电费1.5万元、工会经费1.36、福利费1.71万元

　　3、对个人和家庭的补助3.27万元，主要包括离退休费3.17万元、医疗费补助0.07万元、奖励金0.03万元。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

　　市信访局2021年政府性基金当年拨款0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

　　九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

　　市信访局2021年政府性基金预算基本支出0万元，其中：

　　1、工资福利支出0万元，主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、年终一次性奖金0万元。

　　2、按定额管理的商品服务支出0万元，主要包括：办公费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元。

　　3、离退休公用支出0万元，主要包括：离休人员特需费0万元、离休人员公用经费0万元和退休人员公用经费0万元。

　　4、职工体检费支出0万元。

　　5、对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元。

　　十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　市信访局单位2021年政府性基金预算支出0万元，其中：

　　1、机关工资福利支出0万元，主要包括：工资津补贴0万元、社会保障缴费0万元；

　　2、机关商品服务支出0万元，主要包括：办公经费0万元、会议费0万元、培训费0万元；

　　十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　市信访局2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0元，公务接待费0万元。

　　十二、机关运行经费安排情况说明

　　2021年本部门机关运行经费预算安排18万元，其中：办公费2.86万元、邮电费1.5万元、差旅费1.3万元、工会经费1.36万元、福利费1.71万元。

　　比上年预算数增加0.78万元，上升4.3%。主要原因是：工会经费、福利费比例上调。

　　十三、关于政府采购预算支出情况说明

　　2021年市信访局采购预算总额11.39万元，其中：政府采购货物预算11.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　十四、关于国有资产占有使用情况说明

　　截止2021年1月，市信访局共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆3台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车3台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

　　十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

　　根据规定，2021年市信访局实行整体支出绩效目标涉及预算金额350.37万元，绩效目标管理的项目2个，涉及业务预算金额140万元和整体预算210.37万元。

　　第四部分   名词解释

　　预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

　　信访事务:反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。