目    录

　　第一部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室概况

　　一、单位职责

　　二、单位机构设置

　　三、单位人员构成

　　第二部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年部门预算报表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

　　六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

　　七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

　　八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

　　九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

　　十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

　　十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

　　十二、部门预算基本支出绩效目标申报表及项目绩效目标申报表

　　第三部分 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　2021年中共绥芬河市委机构编制委员会办公室

　　预算公开情况说明

　　第一部分  2021年中共绥芬河市委机构编制委员会办公室概况

　　一、单位职责

　　贯彻落实加强党对机构编制和机构改革集中统一领导要求，在市委和市委机构编制委员会的领导下，负责全市行政管理体制和机构改革以及机构编制的管理工作。

　　二、单位机构设置

　　中共绥芬河市委机构编制委员会办公室共设置3个岗位，包括：综合岗位、行政岗位、事业岗位。

本部门无所属预算单位，部门汇总预算即部门本级单位预算。

　　三、单位人员构成

　　中共绥芬河市委机构编制委员会办公室为行政单位，总编制人数12人，在职实有人数8人，其中：行政编制4人、事业编制4人,与上年对比，无新增和减少人员；无退休人员。

　　第二部门 中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年部门预算公开报表

　　附件：

　　1、部门预算公开报表

　　2、2021年度部门预算基本支出绩效目标申报表

　　3、2021年度部门预算项目支出绩效目标申报表

　　第三部分  中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年部门预算情况说明

　　一、关于部门收支总体情况表的说明

　　按照综合预算的原则，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年中共绥芬河市委机构编制委员会办公室收入总预算为115.25万元，包括：一般公共预算拨款收入115.25万元，比上年预算增加17.35万元，主要原因是人员增加。支出总预算115.25万元，包括：社会保障和就业支出96.68万元、卫生健康支出5.13万元、住房保障支出13.43万元，比上年预算增加17.35万元，主要原因是人员增加。

　　二、关于部门收入总体情况表的说明

　　中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年收入预算115.25万元，其中：一般公共预算收入115.25万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

　　三、关于部门支出总体情况表的说明

　　中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年支出预算115.25万元，其中：基本支出100.25万元，占87%；项目支出15万元，占13%。

　　四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

　　中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支总预算115.25万元。收入包括：一般公共预算收入115.25万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收入×0万元。支出包括：一般公共服务支出115.25万元。

　　五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

　　中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出115.25万元，比上年预算数增加17.35万元，其中：

　　1、社会保障和就业支出2021年预算数为96.68万元，比上年预算数增加14.95万元，增长15.46%。增长原因主要为增加1人和工资调整。

　　2、住房保障支出2021年预算数为13.43万元，比上年预算数增加1.6万元，增长11.91%。增长原因主要为增加1人和工资调整。

　　3、卫生健康支出2021年预算数为5.13万元，比上年预算增加增长0.79万元，增长15.40%。原因主要为增加1人和工资调整。

　　六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

　　中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算基本支出115.25万元，其中：

　　1、工资福利支出90.20万元，主要包括：基本工资25.88万元、津贴补贴39.36万元、年终一次性奖金4.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.07万元、住房公积金7.14万元、职工基本医疗保险缴费4.41万元。

　　2、按定额管理的商品服务支出10.05万元，主要包括：办公费1.8万元、差旅费1.27万元、邮电费0.47万元、其他商品和服务支出4.91万元。

　　3、对个人和家庭补助支出0.03万元，主要包括：奖励金0.03万元。

　　七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算支出115.25万元，其中：

　　1、机关工资福利支出90.16万元，主要包括：工资津补贴69.78万元、社会保障缴费13.24万元、住房公积金7.14万元；

　　2、机关商品服务支出25.05万元，主要包括：办公经费9.65万元、维修（护）费15万元、其他商品和服务支出0.4万元；

　　3、对个人和家庭的补助支出0.03万元，主要包括：社会福利和救助0.03万元。

　　八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

　　中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年政府性基金当年拨款0万元。

　　九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

　　中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算基本支出0万元。

　　十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

　　中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年政府性基金预算支出0万元。

　　十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

　　中共绥芬河市委机构编制委员会办公室2021年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

　　十二、机关运行经费安排情况说明

　　2021年本部门机关运行经费预算安排10.05万元，其中：办公费1.8万元、差旅费1.27万元、工会经费0.71万元、福利费0.89万元、邮电费0.47万元、其他商品和服务支出4.91万元。比上年预算数增加1.9万元，增长（降低）18.91%。主要原因是：增加1人。

　　十三、关于政府采购预算支出情况说明

　　2021年中共绥芬河市委机构编制委员会办公室采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　十四、关于国有资产占有使用情况说明

　　截止2021年1月，中共绥芬河市委机构编制委员会办公室共有房屋0平方米,其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆0台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产0个。

　　十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

　　根据规定，2021年中共绥芬河市委机构编制委员会办公室实行整体支出绩效目标涉及预算金额115.25万元，绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额15万元。

　　第四部分   名词解释

　　预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

　　绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。